Contract Notice Detail
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Base Total Price:
197,005 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2026-0106
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(24/03/2026 11:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(24/03/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(24/03/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20 days ago
(24/03/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20 days ago
(24/03/2026 11:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20 days ago
(24/03/2026 11:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 days ago
(24/03/2026 11:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20 days ago
(24/03/2026 11:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(24/03/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(24/03/2026 11:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,465.90
DOP
Budget Appropriation Value
232,465.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
232,465.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
232,465.90
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
232,465.90
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2026 12:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2026 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1931621
24/03/2026 12:03
232,465.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/03/2026 12:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papeleria Alba M. Castillo & Asociados, SRL
232,465.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
197,005.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PAPEL ABBY BON 20 8 1/2X11 C/500
100
RESMA
550
55,000.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PEPEL BON 20 8 1/2X14
2
RESMA
785
1,570.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ
3
UD
225
675.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS FABEL CASTELL AZUL C/12
25
CAJ
215
5,375.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 AMARILLO
10
UD
90
900.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PAPEL CARBON
3
CAJ
685
2,055.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CUADERNOS 200 PAGINAS
10
UD
195
1,950.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
FOLDER C/100 UNDS
15
CAJ
875
13,125.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE METAL
5
UD
850
4,250.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14X17
1,000
UD
40.75
40,750.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR
20
CAJ
175
3,500.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE
5
UD
675
3,375.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES
6
UD
135
810.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CARPETA TRES ARGOLLAS 1 PULGADA
36
UD
775
27,900.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
ROLLO DE ETIQUETAS 1500 UNDS 2313
15
UD
1,375
20,625.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE 2X90
15
UD
240
3,600.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 600 PAG
4
UD
975
3,900.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA CLIP
3
UD
125
375.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
5
UD
95
475.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
MARCADORES FINOS VARIOS COLORES
36
UD
65
2,340.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
MAKI TAPY
15
UD
145
2,175.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO NO.2
10
CAJ
115
1,150.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO NO.2
2
CAJ
295
590.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO NO.1
2
CAJ
270
540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1931621
Informe final de la selección DO1.AWD.1931621
24/03/2026 12:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.761590
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0106 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora
24/03/2026 12:01
(UTC -4 hours)
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