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Summary Information

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1,298,580 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2026-0044 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL MUELLE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL MUELLE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

23/03/2026 16:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,400,468.84 DOP
1,400,468.84 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0466,098.88  DOP
66,098.88  DOP
View
2.3.9.6.01189,248.40  DOP
189,248.40  DOP
View
2.3.7.1.0611,505.00  DOP
11,505.00  DOP
View
2.3.7.2.0610,502.00  DOP
10,502.00  DOP
View
2.3.6.3.0672,944.06  DOP
72,944.06  DOP
View
2.3.9.8.01331,810.10  DOP
331,810.10  DOP
View
2.3.6.4.068,212.80  DOP
8,212.80  DOP
View
2.3.1.4.01710,147.60  DOP
710,147.60  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  para el pago de la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL MUELLE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD.1,400,468.84  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG177557537262972NW011,400,468.84  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/03/2026 14:13:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.193750206/04/2026 08:491,400,468.84 Dominican Pesos
    Final Report:06/04/2026 08:49Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Kusum Solutions, SRL1,400,468.84 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MADERAS-
    
Subtotal
602,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01PIEZAS DE MADERA DE PINO TRATADO DE 2X12 DE 14 PARA GUARDERAS24UD5,000120,000.00
    
2
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01PIEZAS DE MADERA DE PINO TRATADO DE 2X8DE 14 PARA SUSTITUCION DE PIEZAS DE ESTRUCTURA DE MUELLE EN MAL ESTADO32UD3,500112,000.00
    
3
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01PIEZAS DE MADERA DE 4X4 DE 14 PARA DURMIENTES26UD3,50091,000.00
    
4
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01PIEZAS DE MADERA DE 2X8 DE 12 PARA ESTRUCTURA DE MUELLE DEL APOSTADERRO18UD3,00054,000.00
    
5
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01PIEZAS DE MADERA DE 6X6 DE 16 PARA VIGA TRANS VERSAL FALTANTE DE MUELLE DEL APOSTADERO2UD8,40016,800.00
    
6
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01PIEZAS DE MADERA DE 2X8 DE 12 PARA GUARDERAS DE MUELLE DEL APOSTADERO10UD3,00030,000.00
    
7
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01PIEZAS DE MADERA DE 2X6 DE 12 PARA RODAPIES DE AMBOS MUELLES22UD2,40052,800.00
    
8
30103605 - Tablones de ma(...)
2.3.1.4.01PIEZAS DE MADERA DE 6X6 DE 12 PARA POSTES DE LUMINARIAS DE AMBOS MUELLES18UD7,000126,000.00
1.2  
 MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
568,780.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS SOLARES PARA LUMINARIAS DE AMBOS MUELLES18UD9,000162,000.00
    
 
11
40142411 - Bridas roscada(...)
2.3.6.3.04COPAS DE ACERO INOXIDABLES DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO PARA EMPOSTRAMIENTO DE BASE DE LUZ EN PILOTE DE MADERA18UD3,00054,000.00
    
12
25111906 - Cuñas de ancla
2.3.9.8.01CORNAMUSAS PARA AMARRAS DE AMBOS MUELLES18UD9,000162,000.00
    
13
25111920 - Defensas
2.3.9.8.01DEFENSAS PARA CHOQUES DE AMBOS MUELLES24UD5,000120,000.00
    
 
14
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06BARAS ROSCADAS DE ½ PULG. DE ACERO INOXIDABLES PARA PASANTE EN ESTRUCTURAS12UD1,80021,600.00
    
 
15
31161702 - Tuercas de rod(...)
2.3.6.3.06TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE DE ½ PULG.150UD10015,000.00
    
18
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06GALONES DE ACEITE LUBRICANTE15UD70010,500.00
    
 
19
12191602 - Solventes acti(...)
2.3.7.2.06GALONES DE CARBOSOTA10UD1,00010,000.00
    
 
20
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCOS DE PULIR PARA MADERA DE NO. 60/8080UD1008,000.00
    
21
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04BROCHAS NO. 46UD3001,800.00
    
22
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLOS ANTI GOTAS6UD3802,280.00
    
 
23
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01PLATO PARA PULIDORA4UD4001,600.00
1.3  
 HERRAMIENTAS-
    
Subtotal
127,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
10
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS PASANTES DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCAS DE SEGURIDAD Y ARANDELAS DE 8 PULGADAS LONGITUD POR 1/2 PULGADA PARA FIJAR POSTES DE LUMINARIAS 36UD40014,400.00
    
17
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA EXAGONAL DE 5 PULGDS40UD2,520100,800.00
    
 
16
31161807 - Arandelas plan(...)
2.3.6.3.06ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE DE ½ PULG.150UD8012,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/04/2026 08:49 (UTC -4 hours)
Detail
27/03/2026 14:13 (UTC -4 hours)
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