Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
105,964 Dominican Pesos
Request Reference:
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
SERVICIOS DE INSTALACION DE CRISTALES CON MARCO Y COMPRA DE MATERIALES PARA CONEXIÓN EN EL SALON DE SORTEO DE ESTA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE INSTALACION DE CRISTALES CON MARCO Y COMPRA DE MATERIALES PARA CONEXIÓN EN EL SALON DE SORTEO DE ESTA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(23/03/2026 11:01:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(23/03/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(23/03/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(23/03/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(23/03/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(25/03/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(25/03/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(25/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(26/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,896.66
DOP
Budget Appropriation Value
68,896.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
13,893.32
DOP
13,893.32
DOP
View
2.3.9.6.01
40,044.48
DOP
40,044.48
DOP
View
2.3.6.3.04
14,958.86
DOP
14,958.86
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES PARA CONEXIÓN EN EL SALON DE
68,896.66
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774975200895g3sKk
1
68,896.66
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2026 13:58:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/03/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
23/03/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REUNION EXTRAORDINARIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
REQUERIMIENTO SERVICIO GENERALES.pdf
Other
Download
REQUERIMIENTO TECNOLOGIA.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1932329
25/03/2026 14:03
104,296.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/03/2026 14:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Olivo Industrial, SRL
68,896.66 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Wolfram Group, SRL
35,400 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
105,964.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30171706 - Vidrio templad
(...)
30171706 - Vidrio templado
2.3.6.2.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES 60X40 PULAGADAS Y ¼ DE ESPESOR. Y CON MARCOS DE COLOR CAOBA
2
UD
17,700
35,400.00
2
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
CAJA DE HERRAMIENTAS DE REDES
1
UD
10,030
10,030.00
3
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.3.6.3.04
CAJA DE HERRAMIENTA QUE INCLUYA (DETORNILLADOR, ALICATE, PINZA DE CORTE)
1
UD
5,074
5,074.00
4
41113602 - Medidores de
(...)
41113602 - Medidores de fase
2.6.5.7.01
PROBADOR DE POWER MODERNO
1
UD
2,596
2,596.00
5
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLES RJ45
2
UD
15,340
30,680.00
6
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
MINIJACK PARA RJ45
30
UD
354
10,620.00
7
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01
AMPERIMETRO
1
UD
11,564
11,564.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1932329
Informe final de la selección DO1.AWD.1932329
25/03/2026 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.762307
La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0006 publicada por Lotería Nacional
25/03/2026 13:58
(UTC -4 hours)
Detail