Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,716 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0107   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LOS PISOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 2DO NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ADECUACION DE LOS PISOS EN LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 2DO NIVEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/03/2026 13:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/03/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/03/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/03/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/03/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/03/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,584.88 DOP Budget Appropriation Value 51,584.88 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 20,290.10  DOP 20,290.10  DOP View 2.3.9.1.01 1,085.60  DOP 1,085.60  DOP View 2.3.7.2.99 27,688.70  DOP 27,688.70  DOP View 2.3.5.5.01 2,520.48  DOP 2,520.48  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 51,584.88  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774468035012ItPbP 1 51,584.88  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/03/2026 15:37:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1930731 23/03/2026 15:42 51,584.88 Dominican Pesos           Final Report: 23/03/2026 15:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones LIMIROB, EIRL 51,584.88 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,716.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA ACRILICA BLANCA 10 UD 214 2,140.00         2 30161716 - Separadores de(...)30161716 - Separadores de azulejos 2.3.5.5.01 SEPARADORES DE 1.5MM (LARGO) 4 PAQ 67 268.00         3 30161716 - Separadores de(...)30161716 - Separadores de azulejos 2.3.5.5.01 ROMPE JUNTA DE 1/2 PULGADAS 4 UD 467 1,868.00           4 30111504 - Morteros 2.3.6.1.01 DERRETIDO COLOR NEGRO (FUNDAS) 10 UD 376 3,760.00           5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS (FUNDAS) 15 UD 684 10,260.00           6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 25 LB 127 3,175.00           7 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 MORTERO PARA CERAMICA (FUNDAS) 30 UD 370 11,100.00           8 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 BRILLO FINO 5 LB 2,045 10,225.00           9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 JALADOR GOMA SACA AGUA 2 UD 460 920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1930731 Informe final de la selección DO1.AWD.1930731 23/03/2026 15:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.761245 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0107 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 23/03/2026 15:37 (UTC -4 hours) Detail