Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 239,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2026-0047   Request Name: ADQUISICION DE DETERGENTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DETERGENTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/03/2026 15:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/03/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/03/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/03/2026 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/03/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/03/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 272,462.00 DOP Budget Appropriation Value 272,462.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 272,462.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 272,462.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0047 3 272,462.00  DOP Aprobado cuota 0047.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/03/2026 15:43:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/03/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliego 0047.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud 0047.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cuota 0047.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 0047.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1930857 23/03/2026 16:16 272,462 Dominican Pesos           Final Report: 23/03/2026 16:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ailyn Products, SRL 272,462 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de Limpiesa -         Subtotal 239,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 PASTA DE JABON DE CUABA 20 UD 650 13,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 1,000 GAL 200 200,000.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 D ESCALIN GL 8 GAL 250 2,000.00         5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE GL 40 GAL 150 6,000.00           47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER # 48 80 UD 225 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1930857 Informe final de la selección DO1.AWD.1930857 23/03/2026 16:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.761251 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0047 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 23/03/2026 15:43 (UTC -4 hours) Detail