Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,760 Dominican Pesos
Request Reference:
HJOP-DAF-CD-2026-0017
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESTOL CASTILLO NO 05 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/03/2026 16:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/03/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/03/2026 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
29,350.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
11,330.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
4,500.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,780.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,240.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
29,350.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJOP-DAF-CD-2026-0017
1
29,350.00
DOP
Aprobado
CERT. EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2026 10:55:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FOND.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1932909
26/03/2026 11:30
29,350 Dominican Pesos
Final Report:
26/03/2026 11:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.
29,350 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL LIMPIEZA
-
Subtotal
35,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL TOALLA
20
PAQ
150
3,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba KIKA
6
UD
210
1,260.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPE KIKA
6
UD
270
1,620.00
4
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
INSEPTISIDA RAID AZUL
8
UD
310
2,480.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
6
UD
225
1,350.00
6
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagres
30
GAL
160
4,800.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO (FALDO)
10
PAQ
550
5,500.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO
2
UD
2,250
4,500.00
9
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS TIPO C (PARES)
6
UD
230
1,380.00
10
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS 9 VOLTIOS
10
UD
285
2,850.00
11
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA (PARES)
10
UD
110
1,100.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
GUANTES MEGROS LARGOS
6
UD
595
3,570.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA
8
UD
110
880.00
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO CALDERO
10
UD
30
300.00
15
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
LYSOL
2
UD
585
1,170.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1932909
Informe final de la selección DO1.AWD.1932909
26/03/2026 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.762722
La lista de oferentes del proceso HJOP-DAF-CD-2026-0017 publicada por Hospital Dr. Jaime Oliver Pino
26/03/2026 10:55
(UTC -4 hours)
Detail