Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,368.78 Dominican Pesos   Request Reference: HMDMFM-DAF-CD-2026-0009   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA HOSPITAL MUNC .MARIO FERNANDEZ MENA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 26/03/2026 11:46:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: SOLICITUDE DE COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA ,SUAPER,GUANTES,PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALLA,BRILLO VERDE ,ESPONJA DE FREGAR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/princ la boomba de cenovi ,los rieles Cenoví San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/03/2026 15:05:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,368.78 DOP Budget Appropriation Value 41,368.78 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 13,460.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 27,908.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMDMFM-DAF-CD-2026-0009 1 41,368.78  DOP Aprobado certificacion de credito construfix.xlsx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2026 15:35:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION CONSTRUFIX20260323_12122260.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE CREDITO20260323_12090106.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICA CONSTRUFIX20260323_12105074.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS CONSTRUFIX20260323_12075551.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1931944 26/03/2026 09:47 47,163.16 Dominican Pesos           Final Report: 26/03/2026 09:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Construfix, S.R.L. 47,163.16 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,368.78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO 44 DE FIBRA 10 UD 390 3,900.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 GUANTES P/MANO SIZE,M,L 30 PAQ 190 5,700.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 10 UD 50 500.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 10 UD 140 1,400.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPARY 8.3 ONZ 8 UD 245 1,960.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO EXTRA 1 BLANCO FAMILIAR 10 PAQ 1,398.5 13,985.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PREC BLANCO 6*120M FAMILIAR 6 PAQ 2,320.63 13,923.78 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.2068436 Declaración de Proceso Desierto: HMDMFM-DAF-CD-2026-0009 26/03/2026 11:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1931944 Informe final de la selección DO1.AWD.1931944 26/03/2026 09:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.762464 La lista de oferentes del proceso HMDMFM-DAF-CD-2026-0009 publicada por Hospital Municipal Dr Mario Fernández Mena 25/03/2026 15:35 (UTC -4 hours) Detail