Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
13,514.3 Dominican Pesos
Request Reference:
HOGV-DAF-CD-2026-0032
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS PLASTICOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS PLASTICOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/03/2026 14:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/03/2026 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/03/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/03/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/03/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/03/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/03/2026 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,514.29
DOP
Budget Appropriation Value
13,514.29
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
5,490.29
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,024.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
13,514.29
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6543
1
13,514.29
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2026 14:36:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1930838
23/03/2026 14:45
13,514.29 Dominican Pesos
Final Report:
23/03/2026 14:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
13,514.29 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
13,514.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 17X22 C-90 100/1
3
PAQ
272.5
817.50
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 55 GLS CALIBRE 120 1/100
3
PAQ
1,003
3,009.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA GENERICO 6/1
4
PAQ
1,003
4,012.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO (B) 12/1
4
PAQ
1,003
4,012.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 30 GLS CALIBRE 120 1/100
2
PAQ
831.9
1,663.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1930838
Informe final de la selección DO1.AWD.1930838
23/03/2026 14:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.761155
La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0032 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal
23/03/2026 14:36
(UTC -4 hours)
Detail