Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2026-0165   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2026 16:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2026 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2026 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/03/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/03/2026 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,000.00 DOP Budget Appropriation Value 129,633.62 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 130,000.00  DOP 129,633.62  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774037462226Nj7Px 2 129,633.62  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/03/2026 10:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2026 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica2026.docx Other Download REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO PARA APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acto Adm firmado de insumos limp.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download NEW FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1930907 23/03/2026 13:31 129,633.62 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/03/2026 13:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mensada Office, SRL 129,633.62 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 130,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas Microfibra Amarillas ud 50 CAJ 95 4,750.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon en Pasta para Fregar 50 UD 120 6,000.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de mano 10 UD 1,800 18,000.00           4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo con Esponja ud 50 CAJ 75 3,750.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mopa de Polvo con Palo de Netal de 45x14 CM 50 UD 1,950 97,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1930907 Informe final de la selección DO1.AWD.1930907 23/03/2026 13:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.760913 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0165 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) 23/03/2026 10:31 (UTC -4 hours) Detail