Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	229,450 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2026-0164
Request Name:	ADQUISICIÓN DE GASTABLES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/03/2026 15:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/03/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/03/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

217,130.74 DOP

Budget Appropriation Value

217,130.74 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	48,271.44 DOP	48,271.44 DOP	View
2.2.2.2.01	57,938.00 DOP	57,938.00 DOP	View
2.3.9.2.01	110,921.30 DOP	110,921.30 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago	217,130.74 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17754910283066K8st	1	217,130.74 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/03/2026 10:17:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/03/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx	Other	Download
Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx	Other	Download
FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica2026.docx	Other	Download
REQUISICION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO PARA APROBACIÓN sf.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Acto Adm firmado de gastable.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD COMPRA GASTABLE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
NEW FICHA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1930904

23/03/2026 13:32

217,130.74 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/03/2026 13:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mensada Office, SRL

217,130.74 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
148,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA SUMADORA ELECTRICA

145

7,250.00

44122014 - Levantadores d(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

190

9,500.00

55121505 - Porta etiqueta(...)

2.3.9.9.01

CORDON TIPO YOYO AZUL PARA CARNET

300

185

55,500.00

82121504 - Impresión tipo(...)

2.2.2.2.01

LANYARD PARA CARNET PERSONALIZADO

200

295

59,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADOR DE HOJA POR MES 12/1

PAQ

300

6,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADOR DE HOJA POR NUMERICO 31/1

PAQ

475

9,500.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADOR ALFABETICO A/Z

PAQ

390

1,950.00

1.2

COMPRA DE GASTABLE DE OFICINA

Subtotal
80,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR DE CINTA 3/4

325

16,250.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

GOMITAS DE COLORES SURTIDO #18 100/1

100

9,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA 3"

410

20,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTA ROJO

CAJ

550

5,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTA verde

CAJ

550

5,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8.5X11 CJ 100/1, PAQ 5/1

CAJ

2,350

23,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1930904	Informe final de la selección DO1.AWD.1930904	23/03/2026 13:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.760894	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0164 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	23/03/2026 10:17 (UTC -4 hours)	Detail