Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	58,175 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDGA-DAF-CD-2026-0025
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/03/2026 12:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

44,760.00 DOP

Budget Appropriation Value

44,760.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	0.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	16,849.99 DOP	----	View
2.3.3.2.01	6,600.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	20,965.01 DOP	----	View
2.3.2.1.01	345.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	44,760.00 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDGA-DAF-CD-2026-0025	1	44,760.00 DOP	Aprobado	SC CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE OFICINA 11 MARZO20260324_15462658.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/03/2026 14:32:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	31/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SC SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACI MATERIALES DE OFICINA MARZO20260320_11191030.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SC ACTO DE APROPIACION FICHA TECNIC MATERIALES DE OFICINA MARZO20260320_11124286.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SC certific APROPIACION FICHA TECNIC MATERIALES DE OFICINA MARZO20260320_11143478.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SC ACTA DE APROBACION MATERIALES DE OFICINA MARZO20260320_11201877.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1931334

24/03/2026 14:44

44,759.99 Dominican Pesos

Final Report:

24/03/2026 14:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CRISTALBA TRONCOSO SOTO

44,759.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
58,175.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121902 - Repuestos de m(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO CAJA 24/1

CAJ

155

310.00

53141507 - Broches

2.3.2.1.01

CLIP ARTESCO GRANDE

CAJ

285.00

53141507 - Broches

2.3.2.1.01

CLIP ARTESCO PEQ

CAJ

110.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS

390.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AMARILLA CANON 16

1,450

1,450.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL CANON 16

1,450

1,450.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA MAGENTA CANON 16

1,450

1,450.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA NEGRA CANON 10

1,350

1,350.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA MAGENTA CANON 10

1,350

4,050.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL CANON 10

1,350

1,350.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AMARILLA CANON 10

1,350

1,350.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIA DURACELL AA

600.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA

CAJ

475.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE

CAJ

45.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR DE COLORES

CAJ

90.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

350

15,750.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 81/2X14

3,350

6,700.00

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

ROLLO PEPEL TERMICO

1,100.00

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE ETIKETA

650

6,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO

CAJ

1,425

1,425.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA GOTERO AZUL

195.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CARTUCHO 285A

2,350

11,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1931334	Informe final de la selección DO1.AWD.1931334	24/03/2026 14:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.761728	La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0025 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara	24/03/2026 14:32 (UTC -4 hours)	Detail