Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
235,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CD-2026-0094
Request Name:
LETREROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LETREROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
5 days ago
(20/03/2026 10:03:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
5 days ago
(20/03/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days ago
(20/03/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(20/03/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(20/03/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days ago
(20/03/2026 10:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days ago
(20/03/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(20/03/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(20/03/2026 10:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
235,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
215,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
20,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2025
1
235,000.00
DOP
Aprobado
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2026 11:22:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2026 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNCA DIRECTA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNCA DIRECTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1929326
20/03/2026 11:46
253,700 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/03/2026 11:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Adler Amicis Valdez Marmolejos
253,700 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
235,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
FLECHAS ROJAS RUTA SANITARIA
100
UD
200
20,000.00
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS DE COMO LAVAESE LAS MANOS CON AGUA Y JABON
100
UD
200
20,000.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS DE COMO DESINFECTARSE LAS MANOS CON GEL A BASE D ALCOHOL
100
UD
200
20,000.00
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS EXTINTOR MULTIPROPOSITO
50
UD
450
22,500.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS PRECAUCIONES RESPITARORIAS
50
UD
450
22,500.00
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS YA TE LAVASTE LAS MANOS
50
UD
200
10,000.00
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS DE LOS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS
50
UD
200
10,000.00
8
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS PRECAUCION POR GOTAS
50
UD
450
22,500.00
9
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS PRECAUCIONES DE CONTACTO
50
UD
450
22,500.00
10
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS DESECHOS COMUNES
50
UD
450
22,500.00
11
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS DESECHOS PELIGROSOS
50
UD
450
22,500.00
12
49101701 - Medallas
2.3.9.9.05
MEDALLAS
8
UD
2,500
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1929326
Informe final de la selección DO1.AWD.1929326
20/03/2026 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.760420
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0094 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
20/03/2026 11:22
(UTC -4 hours)
Detail