Contract Notice Detail
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Base Total Price:
201,092.06 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CD-2026-0021
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2026 11:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2026 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2026 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2026 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2026 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
201,092.06
DOP
Budget Appropriation Value
201,092.06
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
172,198.58
DOP
172,198.58
DOP
View
2.3.9.6.01
3,398.40
DOP
3,398.40
DOP
View
2.3.3.1.01
3,079.80
DOP
3,079.80
DOP
View
2.3.9.8.01
19,470.00
DOP
19,470.00
DOP
View
2.3.9.9.05
2,945.28
DOP
2,945.28
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
201,092.06
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774619529276h1FSH
1
201,092.06
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2026 10:37:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1930515
23/03/2026 10:59
201,092.06 Dominican Pesos
Final Report:
23/03/2026 10:59
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Document(s)
Kairosimport, SRL
201,092.06 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
61,161.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS ROJO
24
UD
27.14
651.36
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
288
UD
23.6
6,796.80
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDES
24
UD
29.5
708.00
4
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE NEGRO
288
UD
29.5
8,496.00
5
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESO AZUL PERMANENTE
24
UD
29.5
708.00
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
12
UD
359.9
4,318.80
7
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTA EPSON TM220
50
UD
389.4
19,470.00
8
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLOS /AZUL
10
UD
64.9
649.00
9
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON NO. 2
144
UD
29.5
4,248.00
10
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO Y HEMBRA
120
UD
103.84
12,460.80
11
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA
50
UD
53.1
2,655.00
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
139,930.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS NEGROS
84
UD
23.6
1,982.40
13
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETEROS GRANDES
10
CT
202.96
2,029.60
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS NO.2
200
CT
55.46
11,092.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS NO.1
100
DEC
23.6
2,360.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ
24
UD
38.94
934.56
17
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE TAPE 3/4
4
UD
291.46
1,165.84
18
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO COQUI
12
UD
1,652
19,824.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8-1/2 X11
20
CAJ
456.66
9,133.20
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8-1/2 X14
5
CAJ
763.46
3,817.30
21
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA STANDAR
100
CAJ
82.6
8,260.00
22
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIA AA
48
PAQ
70.8
3,398.40
23
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDER #5 DE TRES GANCHOS (CARPETAS)
12
UD
784.7
9,416.40
24
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
BINDER #3 DE TRES GANCHOS (CARPETAS)
12
UD
430.7
5,168.40
25
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8-1/2 X 11
12
UD
70.8
849.60
26
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS
24
UD
35.4
849.60
27
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRO RECORDS 500 PAG
24
UD
607.7
14,584.80
28
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
MASCOTAS DE 144 PG
24
UD
123.9
2,973.60
29
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL LEGAL 8-1/2 X 14
6
RESMA
513.3
3,079.80
30
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3 X 2
144
UD
41.3
5,947.20
31
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3 X 3
144
UD
41.3
5,947.20
32
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3 X 5
144
UD
74.34
10,704.96
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS
24
UD
29.5
708.00
34
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADOS
24
UD
29.5
708.00
35
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
24
UD
50.74
1,217.76
36
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTAS DE 3/4 PARA DISPENSADOR
24
UD
38.94
934.56
37
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTAS DE 2"
24
UD
83.78
2,010.72
38
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA FINA NEGRO
120
UD
87.32
10,478.40
39
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES MAMEY
12
UD
29.5
354.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1930515
Informe final de la selección DO1.AWD.1930515
23/03/2026 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.760921
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2026-0021 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
23/03/2026 10:37
(UTC -4 hours)
Detail