Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,640 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0019
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE MUEBLES, CORTINAS Y COLCHONES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE MUEBLES, CORTINAS Y COLCHONES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(19/03/2026 10:05:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 days ago
(19/03/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 days ago
(19/03/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(19/03/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(19/03/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(19/03/2026 10:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days ago
(19/03/2026 10:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days left
(13/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days left
(14/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
233,640.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
233,640.00
DOP
233,640.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
233,640.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773937664077EkPOP
1
233,640.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2026 12:23:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2026 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-2025-6-0019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1928822
20/03/2026 10:01
233,640 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/03/2026 10:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jennsmart, SRL
233,640 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
233,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
76111505 - Servicios de l
(...)
76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles
2.2.8.5.03
LIMPIEZA PROFUNDA DE MUEBLES EN AREAS; (RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y ANTEDESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL)
1
UD
95,816
95,816.00
2
76111505 - Servicios de l
(...)
76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles
2.2.8.5.03
LIMPIEZA PROFUNDA DE(10) CORTINAS TIPO ZEBRA CON JABON NEUTRO (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CUERPO MÉDICO Y ESCUELA DE ENTRENAMIENTO)
1
UD
46,020
46,020.00
3
76111505 - Servicios de l
(...)
76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles
2.2.8.5.03
LIMPIEZA PROFUNDA DE COLCHONES CON AGUA OXIGENADA Y BICARBONATO DE SODIO (PARA EL CUARTEL MASCULINO)
1
UD
91,804
91,804.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1928822
Informe final de la selección DO1.AWD.1928822
20/03/2026 10:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.760070
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0019 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
19/03/2026 12:23
(UTC -4 hours)
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