Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	987,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0044
Request Name:	Adquisición de Mobiliarios y Televisores.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Mobiliarios y Televisores para uso en las habitaciones de alto mando de este Centro de Salud.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/03/2026 16:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/03/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/03/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	24/03/2026 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	26/03/2026 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,165,604.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,165,604.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	584,100.00 DOP	584,100.00 DOP	View
2.6.2.1.01	569,940.00 DOP	569,940.00 DOP	View
2.6.1.1.01	11,564.00 DOP	11,564.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Mobiliarios y Televisores.	1,165,604.00 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17749807019823rW8d	1	1,165,604.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/03/2026 11:29:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/03/2026 13:42:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/03/2026 14:53:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F_056_Formulario.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1932717

26/03/2026 11:49

1,165,604 Dominican Pesos

Final Report:

26/03/2026 11:49

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SI Suplidores Institucionales, SRL

1,165,604 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
987,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

NEVERA EJECUTIVA DE 3.2 PIES CUBICO

16,500

495,000.00

52161505 - Televisores

2.6.2.1.01

TV LED 32 PULGADAS

16,100

483,000.00

24102004 - Estanterías pa(...)

2.6.1.1.01

CREDENZA EN MADERA CRISTAL, COLOR NEGRO CON GAVETAS Y PUERTAS, MEDIDA 32 PULGADAS DE ANCHO 16 DE PROFUNDIDAD Y 24 DE ALTURA

9,800

9,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1932717	Informe final de la selección DO1.AWD.1932717	26/03/2026 11:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.762762	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0044 publicada por Hospital Central de las FFAA	26/03/2026 11:29 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.760636	consulta	20/03/2026 15:40 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.760221	Muestras	19/03/2026 17:09 (UTC -4 hours)	Detail