Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,989 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0081   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, JUNTA DRESSER Y RODAMIENTOS, PARA SER USADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y YAQUE DEL SUR.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, JUNTA DRESSER Y RODAMIENTOS, PARA SER USADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y YAQUE DEL SUR.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/03/2026 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/03/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/03/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/03/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/03/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,567.02 DOP Budget Appropriation Value 95,567.02 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 24,178.20  DOP 24,178.20  DOP View 2.3.9.8.02 23,598.82  DOP 23,598.82  DOP View 2.3.9.8.01 47,790.00  DOP 47,790.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 95,567.02  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773934324849K1G3F 1 95,567.02  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/03/2026 14:58:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS JUNTA Y RODAMIENT.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS JUNTA Y RODAMIENTO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS JUNTA Y RODAMIEN.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1928241 18/03/2026 15:01 95,567.02 Dominican Pesos           Final Report: 18/03/2026 15:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cange Industrial, EIRL 95,567.02 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,989.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBOS PVC 8" SDR-26 3 UD 6,830 20,490.00           2 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 PLATILLO 8" (BRIDA) 1 UD 2,419 2,419.00           3 40142404 - Bridas de junt(...)40142404 - Bridas de junta de solapa 2.3.9.8.02 PLATILLO 6" (BRIDA) 1 UD 1,229 1,229.00           4 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO 8" X 90 SCH-40 1 UD 3,636 3,636.00           5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO 6" X 90 SCH-40 1 UD 755 755.00           6 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TEE 8X6" SCH-40 3 UD 9,560 28,680.00         7 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 RODAMIENTO (SELLO METAL) 63/10 2 UD 3,530 7,060.00         8 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.9.8.01 RODAMIENTO (SELLO METAL) 62/10 2 UD 2,380 4,760.00           9 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTAS DRESSER 20" 2 UD 5,980 11,960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1928241 Informe final de la selección DO1.AWD.1928241 18/03/2026 15:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.759742 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0081 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 18/03/2026 14:58 (UTC -4 hours) Detail