Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
132,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IDAC-DAF-CD-2026-0025
Request Name:
Compra de agua en fardos de botellitas para las diferentes localidades de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de agua en fardos de botellitas para las diferentes localidades de la institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C. Benigno del Castillo. Samn Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(18/03/2026 09:02:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(18/03/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(18/03/2026 09:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(18/03/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(18/03/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(18/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days ago
(19/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 hours ago
(31/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 hours ago
(31/03/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
132,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
132,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
154-2026
1
132,000.00
DOP
Aprobado
APROP PRES EXP 154-2026.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2026 10:22:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/03/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto Adm. de Inicio_045.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
APROP PRES EXP 154-2026.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones tecnicas_141.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud compra_082.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Codigo QR feedback.docx
Other
Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
Download
FORM-SIG-007-007_Debida_Diligencia_Ex.pdf
Other
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Brouchure antisoborno.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1927915
18/03/2026 10:25
116,300 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/03/2026 10:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
116,300 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de agua primer trimestre
-
Subtotal
132,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botella 500 ML (16.OZ, Fardos de 20/1)
600
UD
145
87,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en paquete Tetra Pak 500 ML (Fardos 18/1)
100
UD
450
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1927915
Informe final de la selección DO1.AWD.1927915
18/03/2026 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.759475
La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CD-2026-0025 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl
18/03/2026 10:22
(UTC -4 hours)
Detail