Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,322.25 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0018   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE CARNETIZACIÓN, TÓNER Y MICRÓFONO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE CARNETIZACIÓN, TÓNER Y MICRÓFONO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14 days ago (18/03/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14 days ago (18/03/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14 days ago (18/03/2026 14:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14 days ago (18/03/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14 days ago (18/03/2026 14:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14 days ago (18/03/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14 days ago (18/03/2026 14:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 days left (14/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days left (15/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,322.25 DOP Budget Appropriation Value 152,322.25 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 24,072.00  DOP 24,072.00  DOP View 2.3.9.2.01 123,772.15  DOP 123,772.15  DOP View 2.3.9.8.02 4,478.10  DOP 4,478.10  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 152,322.25  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17738602009155Ob55 1 152,322.25  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/03/2026 14:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras 2026-0018.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1928350 18/03/2026 14:47 152,322.25 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/03/2026 14:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL 152,322.25 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,322.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 TARJETA PVC PREMIER CR-80 BLANCAS, 500 UNIDADES EL PAQUETE, 500K 3 UD 8,024 24,072.00           2 43211719 - Micrófonos de (...)43211719 - Micrófonos de voz para computadores 2.3.9.8.02 MICROFONO INALAMBRICO XTECH,UNIXON,UHF, CON RECEPTOR RECARGABLE, CONECTOR 3.5 1 UD 4,478.1 4,478.10           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 222A – W2223A MANGETA -1,200 PAGINAS- PARA IMPRESORA A COLOR LASERJET 1 UD 10,325 10,325.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 222A –W2223A-CYAN 1200 PAGINAS- PARA IMPRESORA COLOR LASERJET 1 UD 10,325 10,325.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 222A –W2223A- YELLOW- 1,200 PAGINAS- PARA IMPRESORA COLOR LASERJET 1 UD 10,325 10,325.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CINTA RIBBON KIT 535000-003 3 UD 28,196.1 84,588.30           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 222A – W2223A NEGRO -1,300 PAGINAS- PARA IMPRESORA A COLOR LASERJET 1 UD 8,208.85 8,208.85 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1928350 Informe final de la selección DO1.AWD.1928350 18/03/2026 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.759728 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0018 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 18/03/2026 14:43 (UTC -4 hours) Detail