Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
229,254 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0091
Request Name:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA A REQUERIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA A REQUERIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2026 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2026 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2026 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2026 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2026 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/03/2026 14:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2026 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2026 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,952.20
DOP
Budget Appropriation Value
267,952.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
267,244.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
708.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
267,952.20
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cglea
2
267,952.20
DOP
Aprobado
oc 0091.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2026 15:06:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL 0091.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO 0091.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
REQ 091.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1927650
17/03/2026 15:11
267,952.2 Dominican Pesos
Final Report:
17/03/2026 15:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
267,952.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ALMACEN Y SUMINISTRO
-
Subtotal
229,254.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL 12/1
540
UD
15
8,100.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO 12/1
360
UD
15
5,400.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO STABILO BILLE AZUL 10/1
10
UD
100
1,000.00
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA FINA PERMANENTEMENTE NEGRO 12/1
36
UD
100
3,600.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
RESALTADOR VARIOS COLORES 12/1
12
UD
50
600.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
TINTA P/SELLO AZUL 30ML
24
UD
60
1,440.00
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO T/BROCHA
12
UD
45
540.00
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA GOMA BANDA #18
75
UD
45
3,375.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA GRAPA ESTANDAR 5000/1
40
UD
60
2,400.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE LABELS P/FOLDERS AZUL 200/1
20
UD
100
2,000.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA GANCHO PARA FOLDER 7CM 50/1
30
UD
120
3,600.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL PUNTO DE VENTA 3X90 NCR 3P
1,500
UD
115
172,500.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA CLIP GRANDE 50MM
30
UD
60
1,800.00
14
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
CAJA CLIP PEQUEñO 33MM
20
UD
30
600.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 VARIOS COLORES 5/1
60
UD
100
6,000.00
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PILA DURACELL AAA 4/1
60
UD
100
6,000.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PILA DURACELL AA 4/1
60
UD
100
6,000.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CALCULADORA DE MANO
6
UD
525
3,150.00
19
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS ESTANDAR
12
UD
42
504.00
20
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA
3
UD
215
645.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1927650
Informe final de la selección DO1.AWD.1927650
17/03/2026 15:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.759203
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0091 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
17/03/2026 15:06
(UTC -4 hours)
Detail