Contract Notice Detail
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Base Total Price:
221,878 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0036
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2026 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2026 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/03/2026 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/03/2026 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/03/2026 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2026 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/03/2026 11:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
261,816.04
DOP
Budget Appropriation Value
261,816.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
95,816.00
DOP
95,816.00
DOP
View
2.3.6.3.04
17,685.84
DOP
17,685.84
DOP
View
2.3.6.3.06
1,362.90
DOP
1,362.90
DOP
View
2.3.9.8.02
129.80
DOP
129.80
DOP
View
2.3.2.2.01
70,564.00
DOP
70,564.00
DOP
View
2.3.9.6.01
76,257.50
DOP
76,257.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
261,816.04
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774968547322oaZzX
1
261,816.04
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2026 16:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION 0036.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 0036.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1927853
17/03/2026 16:04
261,816.04 Dominican Pesos
Final Report:
17/03/2026 16:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Jaslie, SRL
261,816.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
221,878.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA CONTRATOR BLANCO 00
7
UD
11,600
81,200.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA M/MARRON 2 1/2 ATLAS
6
UD
150
900.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTI- GOTAS 10MM 3/8 ATLAS
6
UD
625
3,750.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PORTA ROLO ROJO ATLAS
6
UD
185
1,110.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
EXTENSION TELESCOPICСА МЕТ. 3М
6
UD
395
2,370.00
6
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
MEZCLADORA PARA FREGADERO TIPO COMERCIAL AQUAVIТА
1
UD
2,950
2,950.00
7
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
BOQUILLA DE FREGADERO PVC AQUAVITA
3
UD
295
885.00
8
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC PRESION CORVI
3
UD
39
117.00
9
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
ADAPTADOR HEMBRA DE 2 PVC PRESION CORVI
3
UD
75
225.00
10
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
REDUCION BUSHING DE 2X1 1/2 CORVI PRESION
7
UD
32
224.00
11
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
HOJA DE SEGUETA BELLOTA
1
UD
110
110.00
12
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
COLITA DE EXTENSION FREGADERO 1 1/2X6 AQUAVITA
6
UD
45
270.00
13
40141617 - Válvulas esfér
(...)
40141617 - Válvulas esféricas de ángulo
2.3.6.3.04
LLAVE ANGULAR 1/2X1/2 EASTMAN
1
UD
585
585.00
14
40141617 - Válvulas esfér
(...)
40141617 - Válvulas esféricas de ángulo
2.3.6.3.04
CODOS DE 2X90 PVC DRENAJE GENERICO
6
UD
29
174.00
15
40141744 - Cuencos de dre
(...)
40141744 - Cuencos de drenaje
2.3.6.3.04
TEE 2 PVC DE DRENAJE GENERICО
2
UD
55
110.00
16
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
TUBO 1/2X19 PVC PRECION CORVI
1
UD
395
395.00
17
23171603 - Cortadores de
(...)
23171603 - Cortadores de cañerías o tubos
2.3.6.3.04
COUPLIN DE 1/2 PVC PRESION CORVI PRESION
2
UD
6
12.00
18
40141617 - Válvulas esfér
(...)
40141617 - Válvulas esféricas de ángulo
2.3.6.3.04
CODO DE 1/2X90 DE PRESION CORVI
10
UD
12
120.00
19
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
ADAPTADOR 1 PVC HEMBRA CORVI/PRESION
1
UD
25
25.00
20
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
REDUCION BUSH PVC DE 2X1 PVC GENERICO
1
UD
49
49.00
21
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
CODOS DE PRESION 1X90 PVC CORVI/ PRESION
6
UD
25
150.00
22
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
CODO DE 2X90 PVC DRENAJE
8
UD
38
304.00
23
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVE CHORRO 1/2 MT ITAP
1
UD
278
278.00
24
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC LIVIANA URREA
1
UD
890
890.00
25
40142326 - Separadores de
(...)
40142326 - Separadores de tuberías
2.3.6.3.04
REDUCCION BUS PVC DRE 4 X 2
1
UD
250
250.00
26
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINA DE BAÑO 71X71 IMPERMEABLES
40
UD
1,495
59,800.00
27
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
DOCENA DE PILA ALCALINA DURACELL AA
5
UD
1,850
9,250.00
28
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
DOCENA DE PILA ALCALINA DURACELL AAA
5
UD
1,950
9,750.00
29
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
DOCENA DE PILA ALCALINA DURACELL 9V
5
UD
6,500
32,500.00
30
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TAPA CIEGA PBK-A019 BLANCA VENICE LIGHT
59
UD
75
4,425.00
31
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
ENCHUFE 250V ALTO VOLTAJE CON TIERRA PLASTICO
30
UD
290
8,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1927853
Informe final de la selección DO1.AWD.1927853
17/03/2026 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.759265
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0036 publicada por Hospital Central de las FFAA
17/03/2026 16:00
(UTC -4 hours)
Detail