Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 702,875.18 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0043   Request Name: COMPRA DE PINTURAS Y OTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURAS Y OTROS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29 days ago (17/03/2026 14:02:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 days ago (19/03/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27 days ago (19/03/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26 days ago (20/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26 days ago (20/03/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 26 days ago (20/03/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 21 days ago (25/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20 days ago (26/03/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19 days ago (27/03/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 days ago (30/03/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (31/03/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 702,875.00 DOP Budget Appropriation Value 20.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 6,432.75  DOP 10.00  DOP View 2.3.7.2.06 696,442.25  DOP 10.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 20.00  DOP Junio 2026 1   TRANSFERENCIA 702,855.00  DOP Enero 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774363317799CckJh 3 20.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/03/2026 10:08:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA Y PLIEGO DE CONDICONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1931607 24/03/2026 10:24 702,875 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/03/2026 10:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL 702,875 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 702,875.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GRAFITO ACRILICO 16 UD 8,275 132,400.00         2 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GRAFITO ESMALTE 20 UD 2,350.01 47,000.20         3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 TINNER 10 UD 599.99 5,999.90         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL SUPERIOR 4 UD 10,520 42,080.00         5 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS CLARO SEMIGLOSS 20 UD 14,950 299,000.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO ACRILICO 4 UD 8,275 33,100.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLO CLARO 4 UD 8,275 33,100.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLO TRAFICO 4 UD 13,540 54,160.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS OSCURO 6 UD 8,275 49,650.00           10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO 6 UD 240 1,440.00           11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO.2 6 UD 190 1,140.00           12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO.3 6 UD 295 1,770.00           13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MONTA ANTIGOTA 6 UD 119.18 715.08           14 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MINI POTA ROLO 6 UD 220 1,320.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1931607 Informe final de la selección DO1.AWD.1931607 24/03/2026 10:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.761468 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0043 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 24/03/2026 10:08 (UTC -4 hours) Detail