Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,917 Dominican Pesos
Request Reference:	HRJPP-DAF-CD-2026-0078
Request Name:	ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MAYORDOMIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/03/2026 13:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/03/2026 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/03/2026 08:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/03/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2026 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

226,891.47 DOP

Budget Appropriation Value

226,891.47 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.05

103,007.92 DOP

----

View

2.3.3.2.01

62,549.70 DOP

----

View

2.3.7.2.03

3,419.99 DOP

----

View

2.3.7.2.99

9,712.70 DOP

----

View

2.3.9.1.01

25,451.05 DOP

----

View

2.2.5.3.04

22,750.11 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago unico	226,891.47 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0078	2	226,891.47 DOP	Aprobado	Cuota a Comprometer 0078_0002.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/03/2026 11:44:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificado 0078_0002.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud 0078_0002.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica 0078_0002.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de inicio de comite de compras 0078_0002.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1929114

19/03/2026 11:47

226,891.45 Dominican Pesos

Final Report:

19/03/2026 11:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Fraimer, SRL

226,891.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41105515 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

MATERIALES DE LIMPIEZA

1.00

1.2

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
209,916.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLAS S/N 6/1 PARA DISPENSADOR

PAQ

750

56,250.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 30/1

650

22,750.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO ACERO INOXIDABLE

1,750.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO 6/1

660

9,900.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 GL

CAJ

990

6,930.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

CAJ

1,030

10,300.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON ANTI BACTERIAL LIQUIDO 6/1

CAJ

1,050

3,150.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO DE MADERA

350

4,200.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE

325

3,900.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ROJO

PAQ

2,203

22,030.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS/PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/NEGRO

PAQ

1,270

25,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS/PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/ROJO

PAQ

1,353

10,824.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDAS/PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/NEGRO

PAQ

1,509

12,072.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

100/FUNDAS/PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/ROJO

PAQ

848

8,480.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE HIGIENICO 48/1 FARDO

500

3,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

100/FUNDAS/PLASTICAS 38X56 C-110 LD C/NEGRO

848

8,480.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1929114	Informe final de la selección DO1.AWD.1929114	19/03/2026 11:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.760055	La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2026-0078 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina	19/03/2026 11:44 (UTC -4 hours)	Detail