Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,362 Dominican Pesos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0024
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/03/2026 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/03/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/03/2026 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/03/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

149,830.50 DOP

Budget Appropriation Value

149,830.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	108,707.50 DOP	108,707.50 DOP	View
2.3.3.2.01	2,336.40 DOP	2,336.40 DOP	View
2.3.9.3.01	7,375.00 DOP	7,375.00 DOP	View
2.3.7.2.99	31,411.60 DOP	31,411.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago unico	149,830.50 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17750671318762NxLl	1	149,830.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/03/2026 15:33:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

18/03/2026 08:21:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2026 08:32:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2026 09:36:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2026 11:16:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2026 11:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/03/2026 14:49:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Fondo.pdf	Other	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Aprobacion MAE.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requerimiento-ficha.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1930537

24/03/2026 10:14

149,830.5 Dominican Pesos

Final Report:

24/03/2026 10:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

149,830.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
123,312.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropilico 70%. Ver ficha tecnica

GAL

442.5

22,125.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon (lavaplatos) para fregar, en pasta. Ver ficha tecnica

106.2

5,310.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para cocina. Ver ficha tecnica

200

41.3

8,260.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro Gl. Ver ficha tecnica

100

88.5

8,850.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas grandes. Ver ficha tecnica

123.9

3,717.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas para trapear. Ver ficha tecnica

100

3,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray varias fragancias. Ver ficha tecnica

100

135.7

13,570.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico pequeños (rollos)

2,700.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

Macarillas (cajitas). Ver ficha tecnica

CAJ

177

8,850.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes desehables 100/1. Ver ficha tecnica

100

CAJ

295

29,500.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensadores para papel higienico. Ver ficha tecnica

690

10,350.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape No. 36. Ver ficha tecnica

141.6

7,080.00

1.2

SUMINISTRO DE LIMPIEZA

Subtotal
14,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes Gl, diferentes fragancias. Ver ficha tecnica

100

118

11,800.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas de fregar

2,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1930537	Informe final de la selección DO1.AWD.1930537	24/03/2026 10:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.761235	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0024 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	23/03/2026 15:33 (UTC -4 hours)	Detail