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Summary Information

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1,003,000 Dominican Pesos
 
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0063 
VGR- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RECTORÍA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
VGR- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RECTORÍA. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería. San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

17/03/2026 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (05/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 days ago (08/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (11/05/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
205,320.00 DOP
205,320.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0110,620.00  DOP
10,620.00  DOP
View
2.3.7.2.06194,700.00  DOP
194,700.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0   VGR- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RECTORÍA.205,320.00  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1776699546786ZLsKY1205,320.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

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14/04/2026 14:32:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
19/03/2026 17:20:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
19/03/2026 17:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
20/03/2026 06:51:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
20/03/2026 09:57:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
20/03/2026 10:21:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
20/03/2026 11:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
20/03/2026 12:53:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
20/03/2026 13:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Código de Ética ISFODOSU OCR.pdfOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Recibido de Codigo de Etica.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Económica.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
ACTO DE INICIO MAT INFRAESTRUCTURA OCR.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
PLIEGO MAT INFRAESTRUCTURA OCR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD MAT INFRAESTRUCTURA OCR.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
APROPIACION MAT INFRAESTRUCTURA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.194191914/04/2026 14:44843,819.18 Dominican Pesos
    Final Report:14/04/2026 14:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Lexmark, SRL516,245.28 Dominican Pesos
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    Tecnofijaciones de Dominicana, SRL122,253.9 Dominican Pesos
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    Joslum Service Multiple SRL205,320 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 VRG-Adquisición de insumos para la ejecución del mantenimiento preventivo de la infraestructura de Rectoría -
    
Subtotal
1,003,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Llaves con sensor para lavamanos15UD20,000300,000.00
    
 
2
30181513 - Tapas de inodo(...)
2.3.9.8.01Tapas de inodoros10UD1,50015,000.00
    
 
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Panel led30UD3,666.67110,000.00
    
 
4
39121528 - Sensores fotoe(...)
2.3.9.6.01Sensor de movimiento para la iluminación10UD8,70087,000.00
    
 
5
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01Bombas de agua1UD46,00046,000.00
    
 
6
31211510 - Bases de poliu(...)
2.3.7.2.06Pintura impermeabilizante (Cubeta)15UD19,600294,000.00
    
 
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura Blanca (Cubeta)15UD10,066.67151,000.00
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Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/04/2026 14:44 (UTC -4 hours)
Detail
14/04/2026 14:32 (UTC -4 hours)
Detail
27/03/2026 10:20 (UTC -4 hours)
Detail
19/03/2026 15:58 (UTC -4 hours)
Detail