Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	198,750 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0026
Request Name:	COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS UNIDADES B-01, Y R-14 DEL CUERPO DE BOMBEROS SNTO DOMINGO ESTE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS UNIDADES B-01, Y R-14 DEL CUERPO DE BOMBEROS SNTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/03/2026 12:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/03/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/03/2026 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/03/2026 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/03/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/03/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/03/2026 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/03/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/03/2026 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,525.00 DOP

Budget Appropriation Value

234,525.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.1.06

18,585.00 DOP

View

2.3.5.5.01

4,012.00 DOP

View

2.3.9.8.01

3,304.00 DOP

View

2.3.6.1.01

826.00 DOP

View

2.3.7.1.05

168,268.00 DOP

View

2.3.7.2.99

25,370.00 DOP

View

2.3.9.1.01

14,160.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	234,525.00 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773769395284FYgWd	1	234,525.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/03/2026 13:38:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUIRIMINTO DE INSUMOS DE VEHICULO.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICAS DE INSUMOS DE VEHICULO.xlsx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHAS TECNICAS DE INSUMOS DE VEHICULO.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1927633

17/03/2026 13:40

234,525 Dominican Pesos

Final Report:

17/03/2026 13:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

One Color Automotive Options, SRL

234,525 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS DE VEHICULO

Subtotal
198,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO DE 3 PULGADAS

1,700

3,400.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

CODO DE 3 PULGADAS

200

2,400.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

CODO DE 45

100

400.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

PVC

350

700.00

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

CUB. ACEITE 15W40 GASOLINA

9,000

18,000.00

15121504 - Aceite hidrául(...)

2.3.7.1.05

CUB. ACEITE 2 TIEMPOS

9,000

45,000.00

15121504 - Aceite hidrául(...)

2.3.7.1.05

CUB. ACEITE SAE 50

6,000

30,000.00

15121504 - Aceite hidrául(...)

2.3.7.1.05

CUB. ACEITE HIDRAULICO #68

8,000

40,000.00

15121504 - Aceite hidrául(...)

2.3.7.1.05

LIQUIDO DE FRRENO

GAL

400

9,600.00

26111726 - Agua para bate(...)

2.3.7.2.99

SOLUCION DE BATERIA

GAL

350

3,500.00

26111726 - Agua para bate(...)

2.3.7.2.99

AGUA DE BATERIA

GAL

250

2,500.00

47131820 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

GAL

600

12,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

SILICON NEGRO

450

4,500.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PEGATANQUE COLOR CREMA

600

6,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

SILICON NEGRO

500

5,000.00

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.7.1.06

COOLANT 50/50

GAL

1,050

15,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1927633	Informe final de la selección DO1.AWD.1927633	17/03/2026 13:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.759109	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0026 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este	17/03/2026 13:38 (UTC -4 hours)	Detail