Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	168,750 Dominican Pesos
Request Reference:	HPPEM-DAF-CD-2026-0041
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/03/2026 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/03/2026 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/03/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/03/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/03/2026 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/03/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/03/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/03/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/03/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

184,084.06 DOP

Budget Appropriation Value

184,084.06 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

42,900.67 DOP

----

View

2.3.5.5.01

3,835.00 DOP

----

View

2.3.6.4.04

4,495.50 DOP

----

View

2.3.2.3.01

5,292.30 DOP

----

View

2.3.9.2.01

78,825.41 DOP

----

View

2.3.9.2.02

25,034.88 DOP

----

View

2.3.9.9.05

23,700.30 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PRIMER PAGO	184,084.06 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0041	3	184,084.06 DOP	Aprobado	cuota 00141.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/03/2026 14:39:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 0041.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO 0041.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
cuota 00141.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
autorizacion 0041.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1927643

17/03/2026 14:41

184,084.05 Dominican Pesos

Final Report:

17/03/2026 14:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Xavsha Multiservices, SRL

184,084.05 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Oficina

Subtotal
168,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X11 OFI NOTA 100/1

CAJ

400

10,000.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X14 OFI NOTA 100/1

CAJ

450

2,250.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDAS DE GOMA NORMALES #18 100/1

150

PAQ

12,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

RECORD DE 500 PAGINAS

550

8,250.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

MARCADOR SHARPIE DE COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO

204

CAJ

110

22,440.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANETE NEGRO, AZUL Y ROJO

CAJ

4,800.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR ARTESCO PARA PIZARRA NEGRO, AZUL Y ROJO

CAJ

1,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

300

CAJ

6,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

260

5,200.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE PEGAFAN

120

PAQ

150

18,000.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 PULGADAS

125

7,500.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

CACULADORA CITIZEN

850

8,500.00

53121704 - Portafolios

2.3.2.3.01

ARCHIVO ACORDEON ALFABETICO 9X12 PLASTICO

450

4,500.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

CAJ

2,500.00

26111716 - Batería de oxi(...)

2.3.9.6.01

PILA RAYOVAC Y DURACELL DOBLE AA 4 10X

100

PAQ

350

35,000.00

39111518 - Luz de mano o (...)

2.3.9.6.01

REGLETA ELECTRICA

600

6,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLA DE APOLLAR PAPELES

100

1,500.00

44122103 - Sujetadores de(...)

2.3.9.9.05

BROCHES PARA ARCHIVO 7 CM

200

3,000.00

14121812 - Papel de fotog(...)

2.3.5.5.01

INKJET PHOTO PAPER

PAQ

350

3,500.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPICES BICOLOR 12/1 RO/AZ CAJA

CAJ

200

1,200.00

11111606 - Pizarra

2.3.6.4.04

PIZARRA BLANCA 60X90 CM MAGNETICA

1,150

2,300.00

11111606 - Pizarra

2.3.6.4.04

PIZARRA CORCHO BLANCA 60X90 CM

1,150

2,300.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

CHINCHETAS COLORES SURTIDOS 100/1

210.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1927643	Informe final de la selección DO1.AWD.1927643	17/03/2026 14:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.759168	La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0041 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena	17/03/2026 14:39 (UTC -4 hours)	Detail