Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
224,404.04 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0016
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, CREMORA, AZUCAR, NUEZ MOSCADA Y CAJA DE JUGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, CREMORA, AZUCAR, NUEZ MOSCADA Y CAJA DE JUGO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 days ago
(17/03/2026 10:20:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22 days ago
(17/03/2026 10:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22 days ago
(17/03/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 days ago
(17/03/2026 10:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 days ago
(17/03/2026 10:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22 days ago
(17/03/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(18/03/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(18/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(18/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
149,536.50
DOP
Budget Appropriation Value
149,536.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
149,536.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago Industrias Banilejas, SAS
149,536.50
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0038
1
149,536.50
DOP
Aprobado
certificacion de cuota a comprometer 38_0001_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2026 09:07:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/03/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
18/03/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
18/03/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
18/03/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
18/03/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DESIGNACION DE PERITOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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especificaciones tecnica (27).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1928111
18/03/2026 09:42
248,444 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/03/2026 09:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora P&M, EIRL
10,177.5 Dominican Pesos
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Industrias Banilejas, SAS
149,536.5 Dominican Pesos
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Agua Pensakola, SRL
33,750 Dominican Pesos
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Agua de Altura Premium, SRL
11,475 Dominican Pesos
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Juan Valentin Caraballo Moscoso
43,505 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
AZUCAR, BOTELLONES, AGUA Y CAFÉ
-
Subtotal
224,404.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR
7
UD
3,875
27,125.00
2
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO
12
UD
1,140
13,680.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
255
UD
45
11,475.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA
250
UD
135
33,750.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ
393
UD
323.28
127,049.04
6
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
CREMORA
15
UD
575
8,625.00
7
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
NUEZ MOSCADA
3
UD
900
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1928111
Informe final de la selección DO1.AWD.1928111
18/03/2026 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.759392
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0016 publicada por Ayuntamiento Municipal de Moca
18/03/2026 09:07
(UTC -4 hours)
Detail