Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
615,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0043
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2026 17:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2026 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/03/2026 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/03/2026 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2026 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2026 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
725,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
725,700.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
725,700.00
DOP
725,700.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS
725,700.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774968867825Ra47S
1
725,700.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/03/2026 10:54:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/03/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/03/2026 12:26:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/03/2026 16:49:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1931515
24/03/2026 11:05
725,700 Dominican Pesos
Final Report:
24/03/2026 11:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Antonio Manuel Saviñon Santos
725,700 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
615,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
TARJETAS IMPRESAS A FULL COLOR EN CARTONITE 12 CON BOLSILLO EN AMBOS LADOS PASADO POR UV
3,000
UD
20
60,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
TALONARIOS DE RECETARIOS MÉDICOS IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO 5 x 8.5 PULGADAS.
1,500
UD
150
225,000.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
TALONARIOS DE INDICACIÓN DE ANÁLISIS IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO 5 x 8.5 PULGADAS.
1,000
UD
160
160,000.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND 20 IMPRESAS A FULL COLOR TAMAÑO 8 ½ x 11.
100
UD
1,700
170,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1931515
Informe final de la selección DO1.AWD.1931515
24/03/2026 11:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.761518
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0043 publicada por Hospital Central de las FFAA
24/03/2026 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.761510
RE: Detalles o muestras de tarjetas
24/03/2026 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.760483
Detalles o muestras de tarjetas
20/03/2026 12:39
(UTC -4 hours)
Detail