Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,625 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0041
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO EN LA DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/03/2026 12:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2026 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/03/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/03/2026 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2026 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2026 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
315,797.50
DOP
Budget Appropriation Value
315,797.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
39,087.50
DOP
39,087.50
DOP
View
2.3.9.1.01
32,804.00
DOP
32,804.00
DOP
View
2.3.7.2.03
45,430.00
DOP
45,430.00
DOP
View
2.3.3.2.01
198,476.00
DOP
198,476.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
315,797.50
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774968575201PYnLR
1
315,797.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2026 12:58:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1929817
20/03/2026 12:59
315,797.5 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2026 13:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Jaslie, SRL
315,797.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
SUAPER
25
UD
345
8,625.00
2
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
ESCOBA
50
UD
270
13,500.00
3
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
RECOGEDOR DE BASURA
50
UD
220
11,000.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
CAJA AMBIENTADORES SPRAY 8 OZ 12/1
4
UD
2,700
10,800.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICO
20
UD
850
17,000.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES DE JABON LIQUIDO NATURAL
100
UD
195
19,500.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES DE CLORO
50
UD
170
8,500.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALONES DE DESINFECTANTE
50
UD
210
10,500.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1
50
UD
1,250
62,500.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 48/1
20
UD
2,160
43,200.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL JUMBO 700 PIES 12/1
50
UD
1,250
62,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1929817
Informe final de la selección DO1.AWD.1929817
20/03/2026 13:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.760502
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0041 publicada por Hospital Central de las FFAA
20/03/2026 12:58
(UTC -4 hours)
Detail