Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,615 Dominican Pesos   Request Reference: HMAII-DAF-CD-2026-0011   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/03/2026 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/03/2026 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/03/2026 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/03/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/03/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/03/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/03/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/03/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,039.24 DOP Budget Appropriation Value 124,039.24 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 44,625.24  DOP ---- View 2.3.4.1.01 13,924.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 65,490.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 11   UNICO 124,039.24  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 11 11 124,039.24  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/03/2026 11:53:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/03/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Terms and Conditions Download PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1927827 17/03/2026 11:58 124,039.24 Dominican Pesos           Final Report: 17/03/2026 11:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Destreza Comercial, SRL 124,039.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,615.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 cloro 30 GAL 200 6,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 30 GAL 230 6,900.00           3 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE DE ROPA 15 GAL 350 5,250.00         4 51102706 - Ácido acético (...)51102706 - Ácido acético antiséptico 2.3.4.1.01 JABON DE CUABA 15 GAL 430 6,450.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 15 GAL 325 4,875.00         6 51102706 - Ácido acético (...)51102706 - Ácido acético antiséptico 2.3.4.1.01 JABON NEUTRO 20 GAL 300 6,000.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR PROFUNDO DE PISO 6 GAL 360 2,160.00         8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 6 GAL 370 2,220.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO 25 PAQ 1,300 32,500.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 20 PAQ 1,250 25,000.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 12 UD 500 6,000.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 UD 380 4,560.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 6 UD 450 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1927827 Informe final de la selección DO1.AWD.1927827 17/03/2026 11:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.759008 La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos 17/03/2026 11:53 (UTC -4 hours) Detail