Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,660 Dominican Pesos   Request Reference: HMDJAM-DAF-CD-2026-0003   Request Name: Adquisicion de Medicamentos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Medicamentos farmacia   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/03/2026 18:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/03/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,344.76 DOP Budget Appropriation Value 24,344.76 DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.2.01 7,004.48  DOP ---- View 2.6.3.1.01 2,651.70  DOP ---- View 2.3.4.1.01 6,800.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 7,888.58  DOP ---- View 2.3.2.1.01 0.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago factura total 24,344.76  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMDJAM-DAF-CD-2026-0003 1 24,344.76  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/06/2026 10:33:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/03/2026 09:12:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/03/2026 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 17/03/2026 09:16:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 17/03/2026 09:21:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 17/03/2026 09:25:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 17/03/2026 09:56:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta-de-aprobación-3.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificación-de-existencia-de-fondos-0003-2.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud-de-compra-0003.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Fichas Tecnica 0003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1982621 24/06/2026 10:57 24,344.75 Dominican Pesos           Final Report: 24/06/2026 10:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Radlafe Group, SRL 24,344.75 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51182203 - Oxitocina 2.3.4.1.01 OXITOCINA 350 UD 18 6,300.00           2 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 TUBOS ENDOTRAQUEAL #7.5 15 UD 65 975.00           3 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 TUBOS ENDOTRAQUEAL #7.0 C / BALON 15 UD 65 975.00           4 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 HILO NYLON 3 VITAL 150 UD 65 9,750.00           5 51142009 - Metamizol sódi(...)51142009 - Metamizol sódico 2.3.4.1.01 METAMIZOL SODICO 1 GR/2 ML 400 UD 14 5,600.00           6 42295413 - Cepillos de ca(...)42295413 - Cepillos de canal de uso quirúrgico 2.6.3.2.01 CEPILLO QUIRURGICOS 100 UD 32 3,200.00           7 42271907 - Productos de a(...)42271907 - Productos de aspiradores respiratorios o accesorios 2.6.3.1.01 PERITAS NASALES 40 UD 34 1,360.00           8 41116106 - Tiras de prueb(...)41116106 - Tiras de prueba o papel de prueba químico 2.3.9.3.01 TIRILLAS P/ GLUCOMETRO ADVOCATE 5 UD 900 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1982621 Informe final de la selección DO1.AWD.1982621 24/06/2026 10:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.788224 La lista de oferentes del proceso HMDJAM-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Municipal Dr. Jorge Armando Martínez 01/06/2026 10:33 (UTC -4 hours) Detail