Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
108,720 Dominican Pesos
Request Reference:
CAASD-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BOTELLITAS DE AGUA EN SEMANA SANTA 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BOTELLITAS DE AGUA EN SEMANA SANTA 2026
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 hours ago
(16/03/2026 16:02:26(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 hours ago
(16/03/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 hours ago
(16/03/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 hours ago
(16/03/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 hours ago
(16/03/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 hours left
(17/03/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 hours left
(17/03/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days left
(30/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days left
(30/03/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
108,720.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
63,720.00
DOP
63,720.00
DOP
View
2.2.5.4.01
45,000.00
DOP
45,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773690552073wsDaN
1
108,720.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Bases de la Contratación.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA DE INICIO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRAS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA ITEM 1.pdf
Other
Download
FICHA TECNICA ITEM 2.pdf
Other
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
solicitud de compras de refrigerios para los colaboradores que participaran en la actividad de semana santa
-
Subtotal
108,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Contratación de servicio de refrigerio.
120
UD
531
63,720.00
2
78111808 - Alquiler de ve
(...)
78111808 - Alquiler de vehículos
2.2.5.4.01
Contratación de servicio de transporte.
1
UD
45,000
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
No items found...