Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
212,110 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVLV-DAF-CD-2026-0002
Request Name:
compra de materiales para limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra de materiales para limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2026 14:01:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2026 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,838.24
DOP
Budget Appropriation Value
56,838.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,947.52
DOP
----
View
2.3.9.9.05
20,060.00
DOP
----
View
2.6.5.4.01
830.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
3
pago total
56,838.24
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
00006
3
56,838.24
DOP
Aprobado
certificacion de fondo 16 marzo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2026 11:08:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2026 15:47:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/03/2026 15:49:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/03/2026 19:18:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/03/2026 20:15:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/03/2026 23:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica de limpieza marzo16.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra limpieza marzo16.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de fondo 16 marzo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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acta de aprobacion marzo16.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1930918
23/03/2026 11:47
229,138.54 Dominican Pesos
Final Report:
23/03/2026 11:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL
56,838.24 Dominican Pesos
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Vega Abreu Clean, SRL
145,266.5 Dominican Pesos
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Multigestiones Yavic, SRL
27,033.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
compra de materiales de limpieza
-
Subtotal
212,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel tolla
110
UD
155
17,050.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante con aroma
50
UD
130
6,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
jabon en pasta para lavar
6
PAQ
180
1,080.00
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
ambientadores aerosl en diferentes aromas
20
UD
250
5,000.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda negra 55 galones
1,000
UD
7
7,000.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda negra 30 galones
500
UD
5
2,500.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda roja 55 galones
1,000
UD
11.5
11,500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda roja 30galones
1,000
UD
9
9,000.00
9
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
limpiadores para ceramicas
6
GAL
180
1,080.00
10
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
lanilla verde
10
UD
50
500.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico para dispensador de papel
600
UD
85
51,000.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
clorox liquido
50
GAL
125
6,250.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
jabon liquido para lavar
25
GAL
220
5,500.00
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
detergente en polvo saco
2
UD
1,300
2,600.00
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
clorox en tableta
40
UD
130
5,200.00
19
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
desgrasante
4
GAL
150
600.00
20
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
escobilla para hinodoro
10
UD
150
1,500.00
21
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
escobilla para piso para limpiar
1
UD
300
300.00
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
ambientador en pasta
8
UD
150
1,200.00
23
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
vaigon en spray
5
UD
250
1,250.00
24
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes xl negro
10
UD
150
1,500.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
zafacon con tapa posh 30 galones color gris
22
UD
1,700
37,400.00
26
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
contenedor con rueda y tapa 55 galones color rojo
4
UD
3,500
14,000.00
27
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
contenedor con rueda y tapa 100 galones color azul
1
UD
4,200
4,200.00
28
27131605 - Cortina de air
(...)
27131605 - Cortina de aire
2.6.5.4.01
cortina de baño plastica
2
UD
400
800.00
29
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
dispensador para papel plastico con tapas
22
UD
800
17,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1930918
Informe final de la selección DO1.AWD.1930918
23/03/2026 11:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.760969
La lista de oferentes del proceso HMVLV-DAF-CD-2026-0002 publicada por Hospital municipal Villa la mata
23/03/2026 11:08
(UTC -4 hours)
Detail