Contract Notice Detail
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Base Total Price:
444,350 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayto. Verón-DAF-CM-2026-0019
Request Name:
"CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 Y EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE DICHO OPERATIVO. "
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 Y EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE DICHO OPERATIVO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2026 12:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/03/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/03/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
26/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/03/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2026 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
444,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,154,932.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
127,250.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
55,125.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
22,250.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,440.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
79,375.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
32,900.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
16,420.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,590.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
91,250.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
10,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
S-042-26
1
1,154,932.50
DOP
Aprobado
Certificacion presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/03/2026 13:44:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2026 15:12:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorizacion.1.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Autorizacion.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Requerimiento..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego de Condiciones-SERVICIOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego de Condiciones-SERVICIOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1934527
30/03/2026 13:55
497,681.96 Dominican Pesos
Final Report:
30/03/2026 13:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Logomarca, SA
316,712 Dominican Pesos
Farmacia Medicar GBC, SRL
23,997.96 Dominican Pesos
Garserv Solutions PC, SRL
124,372 Dominican Pesos
Marte Family Group Mfg , SRL
32,600 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
274,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121239 - Botellas o taz
(...)
60121239 - Botellas o tazas para pintura
2.3.9.4.01
Botella de agua para sublimacion en aluminio
150
UD
380
57,000.00
1
60121239 - Botellas o taz
(...)
60121239 - Botellas o tazas para pintura
2.3.9.4.01
Vaso termico con bocina bluetoch 16 onz
50
UD
755
37,750.00
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
T-shirt fabricado en tela colmena m/largas color naranja size m
3
UD
825
2,475.00
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
T-shirt fabricado en tela clomena m/largas color naranja zise L
4
UD
825
3,300.00
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
T-shirt fabricado en tela colmena m/largas color naranja size xxl
3
UD
825
2,475.00
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Poloshirt tipo deportivo para mujer xl blanco
1
UD
1,250
1,250.00
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Poloshirt tpo deportivo para mujer xl negro
1
UD
1,250
1,250.00
1
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
Mesas de domino en pino de dos piezas
25
UD
3,650
91,250.00
1
60102409 - Fichas para ju
(...)
60102409 - Fichas para juegos de matemáticas
2.3.9.2.02
Juego de dominos 285 fichas blancas
25
UD
890
22,250.00
1
31162313 - Kits de montaj
(...)
31162313 - Kits de montaje
2.3.6.3.06
Botiquin primerosa auxilios blanco 82*62*3.5 con impresion full clor dtf
175
UD
315
55,125.00
1.2
medicina
-
Subtotal
25,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
Acetaminofen 50mg 100 tabletas c/s
200
UD
16
3,200.00
2
51142106 - Ibuprofeno
2.3.4.1.01
Ibuprofeno 600mg 100 capsulas c/u
200
UD
12
2,400.00
2
51102722 - Geles o soluci
(...)
51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo
2.3.4.1.01
Tintura de yodo
100
UD
89
8,900.00
2
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropilico 2 onz
165
UD
46
7,590.00
2
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Gasa esteril 3*3 100 sobres c/u
200
UD
5
1,000.00
2
42182208 - Bandas de temp
(...)
42182208 - Bandas de temperatura del paciente
2.3.9.3.01
Curitas estandard 100unidades c/u
200
UD
2.2
440.00
2
51171701 - Clorhidrato de
(...)
51171701 - Clorhidrato de difenoxina
2.3.4.1.01
Antidiarreico en sobre
20
UD
37
740.00
2
51171801 - Dronabinol
2.3.4.1.01
Dimenhidrinato o antivertiginoso 50mg 100 tabletas c/b
10
UD
118
1,180.00
1.3
impresiones personalizadas
-
Subtotal
111,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
60121606 - Pantallas de f
(...)
60121606 - Pantallas de fondo
2.3.9.4.01
Pantallas impresas montadas en perfiles galanizados de 1.5x1.5 con dos patas desarmables con medidas de 10*10 pies
1
UD
32,500
32,500.00
3
55121607 - Calcomanías
2.3.9.9.01
stickers de autoriado
75
UD
125
9,375.00
3
55121607 - Calcomanías
2.3.9.9.01
stickers para las habicelas con dulce
2,800
UD
25
70,000.00
1.4
servicio de suministro de trofeos
-
Subtotal
32,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
49101702 - Trofeos
2.3.9.9.05
trofeos 4 columnas
2
UD
5,500
11,000.00
4
49101702 - Trofeos
2.3.9.9.05
trofeos 3 columnas
2
UD
4,550
9,100.00
4
49101702 - Trofeos
2.3.9.9.05
trofeos 2 columnas
2
UD
3,600
7,200.00
4
49101701 - Medallas
2.3.9.9.05
medallas
16
UD
350
5,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1934527
Informe final de la selección DO1.AWD.1934527
30/03/2026 13:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.764069
La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2026-0019 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
30/03/2026 13:44
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.763462
RE: Inquietudes
27/03/2026 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.759257
Inquietudes
17/03/2026 15:59
(UTC -4 hours)
Detail