Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	72,105.89 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0024
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/03/2026 11:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/03/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/03/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/03/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/03/2026 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/03/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/03/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/03/2026 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

85,084.97 DOP

Budget Appropriation Value

85,084.97 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	66,765.00 DOP	66,764.98 DOP	View
2.3.7.2.99	3,660.01 DOP	3,660.03 DOP	View
2.3.7.2.05	7,560.02 DOP	7,560.02 DOP	View
2.3.2.2.01	1,049.96 DOP	1,049.96 DOP	View
2.3.3.2.01	6,049.98 DOP	6,049.98 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	85,084.97 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17736755944817MNPs	1	85,084.97 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2026 11:27:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUIRIMINTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICAS DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA.xlsx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHAS TECNICAS DE INSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1927020

16/03/2026 11:30

85,084.95 Dominican Pesos

Final Report:

16/03/2026 11:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Bautista Beras, SRL

85,084.95 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS DE LIMPIEZA 3

Subtotal
72,105.89

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE SACO 30LB

1,093.22

10,932.20

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GALON

GAL

103.39

3,101.70

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE (MISTOLIN)

GAL

120.34

3,610.20

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

33.9

1,695.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE ESPONJA

33.9

1,695.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIN

GAL

262.71

5,254.20

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL

PAQ

1,279.66

7,677.96

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS

GAL

165.25

2,478.75

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY

237.29

2,847.48

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE #36

182.2

3,644.00

10191506 - Mata – roedore(...)

2.3.7.2.05

BAYGON

320.34

6,406.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO

205.93

4,118.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA

PAQ

466.1

4,661.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLA DE LIMPIEZA

59.32

889.80

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO

PAQ

389.83

1,949.15

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETA

PAQ

635.59

3,177.95

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

KIT DIFUSOLCON AMBIENTADOR

1,338.98

6,694.90

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTAL

254.24

1,271.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1927020	Informe final de la selección DO1.AWD.1927020	16/03/2026 11:30 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.758450	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0024 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este	16/03/2026 11:27 (UTC -4 hours)	Detail