Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	50,050 Dominican Pesos
Request Reference:	HRT-DAF-CD-2026-0040
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/03/2026 09:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/03/2026 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/03/2026 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/03/2026 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/03/2026 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/03/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/03/2026 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

35,766.22 DOP

Budget Appropriation Value

35,766.22 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

3,821.81 DOP

----

View

2.3.6.1.01

480.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

3,099.98 DOP

----

View

2.3.9.6.01

8,699.20 DOP

----

View

2.3.9.8.02

10,510.24 DOP

----

View

2.3.9.9.04

9,154.99 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETEROS	35,766.22 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HRT-2026-00115	1	35,766.22 DOP	Aprobado	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2026 11:57:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/03/2026 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
EXISTENCIA DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1926828

16/03/2026 12:00

35,766.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/03/2026 12:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Max Ferretería, SRL

35,766.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
50,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162106 - Anclaje de tub(...)

2.3.6.3.06

CODOS 3X90 DRENAJE

100

300.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO WET DRY 80ONZ

500

500.00

31161904 - Resortes de co(...)

2.3.6.3.06

SEGETA 18T/12

100

1,000.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBERIA METALICA EMT 3/4

350

3,500.00

39121310 - Cajas de uso g(...)

2.3.9.6.01

CAJA METAL 4X4X 1/2-3/4

150

300.00

40142607 - Tapas de tubo

2.3.9.8.02

TAPA CIEGA 4X4 1/2

100.00

39121310 - Cajas de uso g(...)

2.3.9.6.01

CAJA METAL 2X2 1/2

550.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

ABRAZADERA EMT 3/4

400.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 5X25 (10X1)

100

500.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 10 X3/4

300.00

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

TARUGO PLAST 1/4X1/1/2 VERDE

100

500.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CONTACTO CON ABRAZADERA

150

1,800.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

ENCHUFE PLASTICO C/TIERRO GEN

600.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

CANALETA PVC BCO 1/2 KOPOS LV

150

7,500.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

CANALETA PVC BCO KOPOS 3/4

180

4,500.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE THHN NO.12 NEGRO (ROLLO)

500

12,500.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO 8 X 1-1/2

200

2,000.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA YALE LONDON C/LLAVE

1,500

9,000.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA YALE D/PUDO BOLTON

1,200

1,200.00

31162303 - Barras de mont(...)

2.3.6.3.06

SILICON 100% RTV CREAR

500

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1926828	Informe final de la selección DO1.AWD.1926828	16/03/2026 12:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.758485	La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2026-0040 publicada por Hospital Regional Taiwán	16/03/2026 11:57 (UTC -4 hours)	Detail