Contract Notice Detail
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Base Total Price:
749,369 Dominican Pesos
Request Reference:
HPIC-DAF-CM-2026-0020
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2026 12:03:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,127.15
DOP
Budget Appropriation Value
93,127.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
7,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,500.62
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,400.07
DOP
----
View
2.3.9.1.01
65,426.46
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
primer pago
46,563.57
DOP
Abril
2026
2
segundo pago
46,563.58
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cm 0020
1
93,127.15
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CM 0020 26.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2026 11:21:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/03/2026 17:34:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/03/2026 09:04:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/03/2026 11:43:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION CM 0020 26.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE CM 0020 26.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD CM 0020 26.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1932713
26/03/2026 13:15
514,829.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/03/2026 13:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supermercado Mamá Lola, SRL
93,127.16 Dominican Pesos
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Suplidora GHSR, SRL
421,702.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
adquisicion de materiales de limpieza
-
Subtotal
749,369.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
600
UD
140
84,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGUIENICO
3,216
UD
24
77,184.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #40
40
UD
285
11,400.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
10
UD
260
2,600.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 36X54
2,250
UD
30
67,500.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS 28X38
2,250
UD
30
67,500.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS
80
UD
950
76,000.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
300
UD
110
33,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFENTETNTE
320
UD
195
62,400.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
268
UD
270
72,360.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES
40
UD
190
7,600.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑO DE MICROFIBRA
30
UD
50
1,500.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO 8LBS
12
UD
950
11,400.00
14
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
40
UD
220
8,800.00
15
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR AUTOMÁTICO DE PARED
15
UD
2,500
37,500.00
16
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO CON EXPRIMIDOR
6
UD
485
2,910.00
17
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO PLASTICO
10
UD
175
1,750.00
18
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
45
UD
150
6,750.00
19
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ESPONJA 3M
45
UD
195
8,775.00
20
47121603 - Brilladoras de
(...)
47121603 - Brilladoras de pisos
2.6.5.7.01
MÁQUINAS INDUSTRIALES DE LAVAR PISOS
1
UD
80,000
80,000.00
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS #2
30
UD
18
540.00
22
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS #4
30
UD
20
600.00
23
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS #25
30
UD
45
1,350.00
24
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA INODORO
10
UD
135
1,350.00
25
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
20
UD
175
3,500.00
26
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
LETRERO DE PISO MOJADO
15
UD
800
12,000.00
27
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
PAGA RATA GRANDE
60
UD
40
2,400.00
28
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
15
UD
380
5,700.00
29
47131905 - Kits para derr
(...)
47131905 - Kits para derrames
2.3.9.1.01
ATOMIZADORES 32OZ
10
UD
100
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1932713
Informe final de la selección DO1.AWD.1932713
26/03/2026 13:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.762747
La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2026-0020 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción
26/03/2026 11:21
(UTC -4 hours)
Detail