Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,375.7 Dominican Pesos
Request Reference:	CCZEDF-DAF-CD-2026-0009
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE 2026
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE 2026
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2026 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2026 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2026 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2026 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2026 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2026 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2026 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2026 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,375.70 DOP

Budget Appropriation Value

80,375.70 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	60,905.70 DOP	60,905.70 DOP	View
2.3.3.2.01	19,470.00 DOP	19,470.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE 2026	80,375.70 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17736695213238OGjB	1	80,375.70 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/03/2026 13:58:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion Gastables de Limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica gastables de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra Gastables de Oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1926039

16/03/2026 09:55

80,375.7 Dominican Pesos

Final Report:

16/03/2026 09:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

80,375.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

GASTABLES DE LIMPIEZA, 1er. TRIMESTRE

Subtotal
80,375.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de 5 galones 100/1

PAQ

94.5

945.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de 30 galones 100/1

PAQ

354

1,770.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Atomizador mediano

82.6

495.60

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas para dispensador (fardo)

PAQ

1,239

12,390.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de balño para dispensador (fardo)

PAQ

708

7,080.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba en pasta

PAQ

147.9

295.80

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Jabon de cuaba liquido

GAL

129.8

778.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfecttante para piso

GAL

413

6,195.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

88.5

1,327.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobilla de inodoro

153.4

767.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas de fregar

76.7

1,840.80

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon de fregar en pasta 425gr.

206.5

4,956.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de cocina con diseño

295

1,770.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo gordo para cocina

29.5

354.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido para manos

GAL

129.5

777.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de servilletas

3,540

10,620.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel de baño

1,416

5,664.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Esencia de aceita para ambientador

590

7,080.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray

212.4

5,097.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Gel antibacterial para manos

GAL

590

3,540.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas para Limpiar

177

1,062.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Acido Muriatico

GAL

472

4,720.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador en Espuma

212.4

849.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1926039	Informe final de la selección DO1.AWD.1926039	16/03/2026 09:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.758064	La lista de oferentes del proceso CCZEDF-DAF-CD-2026-0009 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	13/03/2026 13:58 (UTC -4 hours)	Detail