Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	17,216.87 Dominican Pesos
Request Reference:	DIECOM-DAF-CD-2026-0020
Request Name:	“Adquisición de materiales de limpieza, periodo T1, proceso dirigido a MiPymes”.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de materiales de limpieza, periodo T1, proceso dirigido a MiPymes”.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	8 days ago (13/03/2026 11:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	8 days ago (13/03/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 days ago (13/03/2026 11:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	8 days ago (13/03/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	8 days ago (13/03/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 days ago (13/03/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 days ago (13/03/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days ago (13/03/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (16/03/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

17,216.87 DOP

Budget Appropriation Value

17,216.88 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	10,136.87 DOP	10,136.88 DOP	View
2.3.9.9.05	7,080.00 DOP	7,080.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773407922008JHXTs	2	17,216.88 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2026 14:34:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA SIMPLE DE APROBACION DE PROCEDIMIENTO..pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
0020- Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
_FiCHA TÉCNICA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
_FiCHA TÉCNICA .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1926840

16/03/2026 14:41

17,216.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/03/2026 14:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Akoo, SRL

17,216.88 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de materiales de Limpieza T1

Subtotal
17,216.87

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR

GAL

82.6

1,239.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTES MULTIUSO

GAL

249.99

1,999.92

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE 1 GALÓN

GAL

94.04

1,880.80

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLASTICAS 100 ud.30 GL 32" X 20" GL

PAQ

354

7,080.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

140.72

1,407.20

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CERAMICA GALÓN

GAL

249.99

1,249.95

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TUALLAS ABSORBENTE DE HUMEDAD

PAQ

472

2,360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1926840	Informe final de la selección DO1.AWD.1926840	16/03/2026 14:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.758587	La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2026-0020 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental	16/03/2026 14:34 (UTC -4 hours)	Detail