Contract Notice Detail
Summary Information

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101,850 Dominican Pesos
 
HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0010 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SUPLIR DEPARTAMNETOS DEL HOSPITAL  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SUPLIR DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/03/2026 15:30:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
101,760.89 DOP
101,760.80 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.055,569.76  DOP----View
2.3.3.1.0146,499.67  DOP----View
2.3.9.2.0149,691.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 101,760.89  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600101101,760.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/03/2026 09:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/03/2026 16:37:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FISHA TECNICA .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
BASE DE LA CONTRATCION .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESPECIFICACION TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.192610513/03/2026 11:10101,760.88 Dominican Pesos
    Final Report:13/03/2026 11:10Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Bricomp Compucenter, SRL101,760.88 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
101,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 1/2150UD24536,750.00
    
 
2
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 1425UD3709,250.00
    
 
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01NOTAS ADH 25UD551,375.00
    
 
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01POSTIN 3X3 25UD451,125.00
    
 
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01GRAPAS STANDAR 25UD481,200.00
    
 
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 1153UD28014,840.00
    
 
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 1125UD2406,000.00
    
 
8
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP GRANDE25UD501,250.00
    
 
9
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP PEQUEÑO15UD65975.00
    
 
10
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP MACHO Y HEMBRA25UD802,000.00
    
 
11
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS25UD30750.00
    
 
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORDES50UD351,750.00
    
 
13
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORECTOR LIQUIDO LAPIZ50UD251,250.00
    
 
14
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORECTOR LIQUIDO BROCHA50UD351,750.00
    
 
15
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05LAPICERO AZUL200UD102,000.00
    
 
16
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 54420UD65013,000.00
    
 
17
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05CINTA MASKING TAPE20UD38760.00
    
 
18
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05CINTA DOBLE CARA20UD901,800.00
    
 
19
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05BANDA ELASTICA45UD401,800.00
    
 
20
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETA RAYADA20UD40800.00
    
 
21
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON120UD101,200.00
    
 
22
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACA PUNTA25UD9225.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/03/2026 11:10 (UTC -4 hours)
Detail
13/03/2026 09:39 (UTC -4 hours)
Detail