Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	39,990.2 Dominican Pesos
Request Reference:	CONAVIHSIDA-DAF-CD-2026-0009
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN SE DETALLA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN SE DETALLA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2026 12:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/03/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/03/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/03/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,990.20 DOP

Budget Appropriation Value

39,990.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	39,990.20 DOP	39,990.20 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	39,990.20 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1773338376204RjC0R	1	39,990.20 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/03/2026 13:24:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	12/03/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MEMO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Terms and Conditions	Download
ACTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1925439

12/03/2026 13:33

39,990.2 Dominican Pesos

Final Report:

12/03/2026 13:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

39,990.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SOLICITUD DE ADQUISICiON DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA

Subtotal
39,990.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 4 GALONES NEGRAS 100/1, SEGUN ESPECIFICACIONES

PAQ

118

2,360.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 30 GALONES NEGRAS 100/1, SEGUN ESPECIFICACIONES

PAQ

330.4

4,956.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 55 GALONES NEGRAS 100/1, SEGUN ESPECIFICACIONES

PAQ

483.8

4,838.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRAS AROMATICAS 40 GR, SEGUN ESPECIFICACIONES

53.1

1,062.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA DOBLE USO, SEGUN ESPECIFICANES

23.6

708.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIETADOR EN SPRAY 8.OZ, SEGUN ESPEFICACIONES

200.6

3,610.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES AMBIENTADORES ANTIBACTERIAL EN SPRAY 19 OZ, SEGUN ESPECIFICACIONES

519.2

10,384.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON PALO REGULAR, SEGUN ESPECIFICACIONES

177

2,655.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

SUAPE CON PALO NO. 32, SEGUN S ESPECIFICACIONES

153.4

3,681.60

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALA RECOGEDORA DE BASURA CON PALO, SEGUN ESPECIFICACIONES

106.2

1,062.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CON OLOR, SEGUN ESPECIFICACIONES

GAL

118

1,416.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LAVA PLATOS, SEGUN ESPECIFICACIONES

GAL

129.8

1,557.60

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JOBON DE MANOS, SEGUN ESPECIFICACIONES

GAL

141.6

1,699.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1925439	Informe final de la selección DO1.AWD.1925439	12/03/2026 13:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.757532	La lista de oferentes del proceso CONAVIHSIDA-DAF-CD-2026-0009 publicada por Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	12/03/2026 13:24 (UTC -4 hours)	Detail