Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,393 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0040   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR ELECTRICO PARA LA AUTOATIZACION DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIF. PMSA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR ELECTRICO PARA LA AUTOATIZACION DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIF. PMSA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2026 09:01:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/03/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/03/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/03/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/03/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/03/2026 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/03/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds External Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,392.37 DOP Budget Appropriation Value 33,392.37 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 19,705.57  DOP 19,705.57  DOP View 2.2.7.1.06 8,600.01  DOP 8,600.01  DOP View 2.3.9.6.01 5,086.79  DOP 5,086.79  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0040 33,392.37  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773326060731j02w3 1 33,392.37  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2026 09:57:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/03/2026 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1924912 12/03/2026 10:19 33,392.36 Dominican Pesos           Final Report: 12/03/2026 10:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Techtronic, SRL 33,392.36 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,793.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31171709 - Engranajes cre(...)31171709 - Engranajes cremallera 2.3.6.3.06 CREMALLERA GRUESA DE 1MT 2 UD 1,150 2,300.00         2 39121528 - Sensores fotoe(...)39121528 - Sensores fotoeléctricos 2.3.9.6.01 FOTOCELDA 2 UD 2,543.5 5,087.00         3 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 RECEPTORA UNIVERSAL DE DOS VIAS 1 UD 2,874 2,874.00         4 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 HERRERIA GENERAL 1 UD 14,532 14,532.00 1.2         SERVICIOS DE PROFESIONAL ELECTRICO PARA LA INSTITUCION -         Subtotal 8,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 SERVICIOS DE PROFECIONAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION Y CANALIZACION CABLEADO 1 UD 8,600 8,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1924912 Informe final de la selección DO1.AWD.1924912 12/03/2026 10:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.757274 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0040 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 12/03/2026 09:57 (UTC -4 hours) Detail