Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 398,238.2 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2026-0014   Request Name: Adquisición de Materiales Eléctricos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Eléctricos.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2026 14:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/03/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/03/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 17/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 19/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 398,238.20 DOP Budget Appropriation Value 398,238.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 392,515.20  DOP 392,515.20  DOP View 2.3.6.3.06 5,723.00  DOP 5,723.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 398,238.20  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773865753924h2RCM 1 398,238.20  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/03/2026 12:21:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/03/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Formulario entrega de muestra.pdf Other Download Formulario Informacion Oferente.pdf Other Download Formulario oferta Economica.pdf Other Download Formulario Presentacion de Oferta.pdf Other Download Formulario debida diligencia y conflicto de interes.pdf Other Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1928330 18/03/2026 12:23 398,238.2 Dominican Pesos           Final Report: 18/03/2026 12:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 398,238.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 398,238.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Pies de alambre #2 100% concéntrico en chaqueta. 345 FT 1,003 346,035.00         2 39121309 - Cajas eléctric(...)39121309 - Cajas eléctricas especiales 2.3.9.6.01 Condulet EMT 3. 1 UD 3,168.3 3,168.30         3 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 Elbow conector #2 completo. 3 UD 7,375 22,125.00           4 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 Soporte URD 3 trifásico. 1 UD 5,723 5,723.00         5 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 Terminación de exterior #2 completa. 3 UD 7,062.3 21,186.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1928330 Informe final de la selección DO1.AWD.1928330 18/03/2026 12:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.759603 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2026-0014 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 18/03/2026 12:21 (UTC -4 hours) Detail