Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,505 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0020   Request Name: ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LOS BOMBEROS A CELEBRARSE EN EL CUARTEL GENERAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LOS BOMBEROS A CELEBRARSE EN EL CUARTEL GENERAL..   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/03/2026 11:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/03/2026 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/03/2026 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/03/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/03/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/03/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/03/2026 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2026 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,312.40 DOP Budget Appropriation Value 66,312.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 66,312.40  DOP 66,312.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 66,312.40  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774615665372RgGzU 1 66,312.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2026 09:48:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION ACTIVIDAD3293.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download AUTORIZACION ACTIVIDAD3292.pdf Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Download SOLICITUD ACTIVIDAD 3291.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD ACTIVIDAD 3291.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1925820 13/03/2026 11:04 66,312.4 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2026 11:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 66,312.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,505.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50181901 - Pan fresco 2.3.1.1.01 FUNDA PAN FRESCO 15 UD 105 1,575.00         2 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGOS CONCENTRADO 7 UD 950 6,650.00           3 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 ADEREZO DE AJO 5 UD 550 2,750.00           4 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 ADEREZO AJO PUERRO 5 UD 550 2,750.00           5 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO GOUDA AMARILLO 25 UD 290 7,250.00           6 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 JAMON CASERIO 25 UD 280 7,000.00           7 50192111 - Carne seca o p(...)50192111 - Carne seca o procesada 2.3.1.1.01 POLLOS ROSTIZADOS 25 UD 650 16,250.00           8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETA SODA CAJA 15 UD 250 3,750.00         9 50121539 - Pescado fresco 2.3.1.1.01 TUNA EN ACEITE 25 UD 150 3,750.00         10 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 GALÓN MAYONESA 2 UD 890 1,780.00         11 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 PAQ CODITOS 10 LIBRAS 1 UD 500 500.00         12 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 CAJA GUANDULES COCO 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1925820 Informe final de la selección DO1.AWD.1925820 13/03/2026 11:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.757839 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0020 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 13/03/2026 09:48 (UTC -4 hours) Detail