Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,730,180 Dominican Pesos
Request Reference:	MISPAS-DAF-CM-2026-0011
Request Name:	Aquisicion de Insumos y Material Gastables, dirigido a MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos y Material Gastables, dirigido a MIPYMES, según oficio No. MG-0006-2026 COMP f/d 27/01/2026
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2026 11:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	19/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	23/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

353,988.79 DOP

Budget Appropriation Value

353,988.79 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	353,988.79 DOP	353,988.79 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Aquisicion de Insumos y Material Gastables, dirigido a MIPYMES	353,752.79 DOP	Junio	2026
2	Aquisicion de Insumos y Material Gastables, dirigido a MIPYMES	236.00 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1775851161462oW0G3	2	353,988.79 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/03/2026 13:25:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

12/03/2026 17:46:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/03/2026 12:40:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2026 14:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2026 15:21:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2026 16:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2026 16:47:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2026 17:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2026 17:36:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/03/2026 20:41:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2026 09:36:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2026 10:03:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/03/2026 10:10:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2026 10:14:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/03/2026 10:27:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2026 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2026 10:41:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2026 10:43:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/03/2026 10:44:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/03/2026 10:54:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
codigo-de-pautas-etica-e-integridad.pdf	Other	Download
Compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx	Other	Download
AUTORIZACION DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1933632

27/03/2026 14:27

899,903.99 Dominican Pesos

Final Report:

27/03/2026 14:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Comercializadora Yahelianna, SRL

285,430.2 Dominican Pesos

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LOTE I

Velez Import, SRL

260,485 Dominican Pesos

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LOTE II

Importek Dominicana, SRL

353,988.79 Dominican Pesos

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LOTE III

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Adquisición de materiales gastables de oficina LOTE I

Subtotal
521,914.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE TRANSPARENTE DE 2" DE EMPAQUE

250

14,750.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDITA DE GOMA #18 2 ONZ.

1,000

64.9

64,900.00

Mis observaciones:Presentación: Caja 2 ONZ.

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

CALCULADORA DE 12 DIGITOS

150

699.74

104,961.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA DISPENSADOR DE 3/4 TRANSPARENTE

800

159.3

127,440.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PROTECTOR DE HOJAS TRANSPARENTE PAQ. 100/1

400

374.06

149,624.00

Mis observaciones:Presentación: Paquete 100/1

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

REMOVEDOR DE GRAPAS BASICO

200

64.9

12,980.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS DE OFICINA

150

149.86

22,479.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA #5 (PARA PAGO)

991.2

4,956.00

Mis observaciones:Presentación: Caja 500/1

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO

400

49.56

19,824.00

1.2

Lote 2

Adquisición de materiales gastables de oficina LOTE II

Subtotal
614,131.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 6 PULG. DE 3 ARGOLLAS

100

699.74

69,974.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 5 PULG. DE 3 ARGOLLAS

250

599.44

149,860.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 4 PULG. DE 3 ARGOLLAS

250

549.88

137,470.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 3 PULG. DE 3 ARGOLLAS

300

398.84

119,652.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 2 PULG. DE 3 ARGOLLAS

250

299.72

74,930.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 1 PULG. DE 3 ARGOLLAS

250

248.98

62,245.00

1.3

Lote 3

Adquisición de materiales gastables de oficina LOTE III

Subtotal
594,135.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS TIPO BINDER DE 19MM CAJAS 12/1

600

44.84

26,904.00

Mis observaciones:Presentación: Caja 12/1

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE METAL 33 MM CAJAS 100/1

1,000

100.01

100,010.00

Mis observaciones:Presentación: Caja 100/1

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE METAL 51 MM CAJAS 100/1

1,000

248.98

248,980.00

Mis observaciones:Presentación: Caja 100/1

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE SECADO RAPIDO TINTA AZUL

400

34.22

13,688.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE SECADO RAPIDO TINTA NEGRO

400

34.22

13,688.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE SECADO RAPIDO TINTA ROJA

350

30.68

10,738.00

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

STICKERS SEÑALIZADORES ADHESIVOS

1,000

49.56

49,560.00

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

STICKERS AUTO ADHESIVOS 2X3 COLORES NEON

600

74.34

44,604.00

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

STICKERS AUTO ADHESIVOS 5X3 COLORES NEON

400

149.86

59,944.00

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

STICKERS AUTO ADHESIVOS 3X3 COLORES NEON

350

74.34

26,019.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1933632	Informe final de la selección DO1.AWD.1933632	27/03/2026 14:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.763491	La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2026-0011 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	27/03/2026 13:25 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.758549	CIRCULAR DE RESPUESTA Y ENMIENDA	16/03/2026 13:31 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.757736	MISPAS-DAF-CM-2026-0011	12/03/2026 17:57 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.757705	MISPAS-DAF-CM-2026-0011	12/03/2026 16:31 (UTC -4 hours)	Detail