Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,575 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2026-0062
Request Name:
ALIMENTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ALIMENTOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2026 12:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/03/2026 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2026 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2026 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2026 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2026 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2026 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2026 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,635.52
DOP
Budget Appropriation Value
160,635.52
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.02
59,214.34
DOP
----
View
2.3.2.1.01
73,293.08
DOP
----
View
2.3.1.1.01
26,043.37
DOP
----
View
2.3.4.1.01
2,084.73
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
160,635.52
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0062
2026
160,635.52
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2026 11:05:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/03/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1926819
16/03/2026 11:14
170,606.52 Dominican Pesos
Final Report:
16/03/2026 11:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Jomeca, SRL
9,971 Dominican Pesos
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Lufisa Comercial, SRL
160,635.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
41,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
PAPA
240
LB
40
9,600.00
2
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
PATANO VERDE
600
UD
30
18,000.00
3
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
TAYOTA
40
UD
25
1,000.00
4
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
REPOLLO
6
UD
110
660.00
5
50101636 - Fruta estable
(...)
50101636 - Fruta estable sin refrigerar
2.3.1.3.02
LECHOZA
9
UD
90
810.00
6
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS CLUB SOCIAL
3
CAJ
560
1,680.00
7
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS CLUB SOCIAL
3
CAJ
560
1,680.00
8
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
BANDEJAS C/ROLLO DE JAMON Y QUESO + SANDWICHDE JAMON Y QUESO
50
PAQ
130
6,500.00
9
50101636 - Fruta estable
(...)
50101636 - Fruta estable sin refrigerar
2.3.1.3.02
JUGOS VARIADOS
50
UD
39
1,950.00
1.2
DESPENSA
-
Subtotal
98,695.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
Pan fresco
2
PAQ
9,000
18,000.00
8
51212007 - Ajo
2.3.4.1.01
Ajo
25
LB
85
2,125.00
10
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
AUYAMA
60
LB
35
2,100.00
11
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
ZANAHORIA
100
LB
60
6,000.00
12
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
PEPINO
40
UD
15
600.00
14
50101636 - Fruta estable
(...)
50101636 - Fruta estable sin refrigerar
2.3.1.3.02
MANDARINA
12
UD
20
240.00
16
50101636 - Fruta estable
(...)
50101636 - Fruta estable sin refrigerar
2.3.1.3.02
SANDIA
4
UD
200
800.00
19
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
CEBOLLA ROJA
80
LB
35
2,800.00
20
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
LECHUGA
50
LB
40
2,000.00
21
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
TOMATE BARCELO
40
LB
35
1,400.00
22
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
AJI GUSTOSO
2
LB
200
400.00
23
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
AJI MORRON
45
LB
25
1,125.00
25
50101636 - Fruta estable
(...)
50101636 - Fruta estable sin refrigerar
2.3.1.3.02
MELON
9
UD
90
810.00
26
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
AJI CUBANELA
35
LB
25
875.00
27
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
VERDURA
8
PAQ
100
800.00
28
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
GUINEO VERDE
1,000
UD
7
7,000.00
29
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
HUEVO
28
PAQ
220
6,160.00
30
50101636 - Fruta estable
(...)
50101636 - Fruta estable sin refrigerar
2.3.1.3.02
CHINOLA
220
UD
60
13,200.00
31
50101636 - Fruta estable
(...)
50101636 - Fruta estable sin refrigerar
2.3.1.3.02
LIMO0N
80
UD
10
800.00
32
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
TOAMTE ENSALADA
40
LB
35
1,400.00
33
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
COLIFLOR
10
LB
60
600.00
34
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
BATATA
240
LB
40
9,600.00
36
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
BROCOLI
20
LB
60
1,200.00
37
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.3.02
APIO
2
LB
90
180.00
38
51212012 - Cilantro
2.3.4.1.01
CILANTRO
8
PAQ
60
480.00
39
11151510 - Fibras vegetal
(...)
11151510 - Fibras vegetales
2.3.2.1.01
YAUTIA
240
LB
60
14,400.00
104
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN INTEGRAL
20
UD
180
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1926819
Informe final de la selección DO1.AWD.1926819
16/03/2026 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.758415
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0062 publicada por Hospital Municipal Engombe
16/03/2026 11:05
(UTC -4 hours)
Detail