Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	998,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HDMTD-DAF-CM-2026-0047
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS DE LAVANDERIA PARA USO DEL HOSPITAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS DE LAVANDERIA PARA USO DEL HOSPITAL.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/03/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/03/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/03/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/03/2026 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	17/03/2026 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	19/03/2026 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28 days ago (23/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28 days ago (23/03/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (23/03/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (23/03/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

964,709.00 DOP

Budget Appropriation Value

964,709.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	964,709.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE INSUMOS DE LAVANDERIA PARA USO DEL HOSPITAL.	964,709.00 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HDMTD-2026-00096	1	964,709.00 DOP	Aprobado	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/03/2026 13:19:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/03/2026 14:15:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	16/03/2026 16:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F033_Of_Economica (2).docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores (1).docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1928420

18/03/2026 13:27

964,709 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/03/2026 13:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L

964,709 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS DE LAVANDERIA (PRIMER TRIMESTRE) SERVICIOS GENERALES

Subtotal
998,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR GRADO HOSPITALARIO (TANQUE DE 55 GALONES)

14,000

140,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE LIQUIDO (TANQUE DE 55 GALONES)

20,000

200,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

NEUTRALIZANTE (TANQUE DE 55 GALONES)

20,000

160,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SUAVISANTE TEXTIL (TANQUE DE 55 GALONES)

20,000

160,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

OXIDES (TANQUE DE 55 GALONES)

26,000

130,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE SANGRE (TANQUE DE 55 GALONES)

26,000

208,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1928420	Informe final de la selección DO1.AWD.1928420	18/03/2026 13:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.759648	La lista de oferentes del proceso HDMTD-DAF-CM-2026-0047 publicada por Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp	18/03/2026 13:19 (UTC -4 hours)	Detail