Contract Notice Detail
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Base Total Price:
214,610 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2026-0013
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
5 days ago
(11/03/2026 14:02:37(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
5 days ago
(11/03/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days ago
(11/03/2026 14:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(11/03/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(11/03/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days ago
(11/03/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days ago
(11/03/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(11/03/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(11/03/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
251,180.68
DOP
Budget Appropriation Value
251,180.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
39,099.35
DOP
39,099.35
DOP
View
2.3.9.8.02
3,848.69
DOP
3,848.69
DOP
View
2.3.5.5.01
24,761.82
DOP
24,761.82
DOP
View
2.3.7.2.99
159,599.94
DOP
159,599.94
DOP
View
2.3.9.9.05
12,415.49
DOP
12,415.49
DOP
View
2.6.5.7.01
11,455.39
DOP
11,455.39
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
251,180.68
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1773259366463iALju
1
251,180.68
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/03/2026 15:35:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1924348
11/03/2026 15:49
251,180.69 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/03/2026 15:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Detallista, SA
251,180.69 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
193,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALO PARA PICO
30
UD
437
13,110.00
1
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
PALO PARA MACETA
30
UD
400
12,000.00
1
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNA RECARGABLE
10
UD
300
3,000.00
1
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
GALON DE CEMENTO PVC LANCO
30
GAL
4,500
135,000.00
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TERMO PARA HIELO DE 5 GALONES
1
UD
2,500
2,500.00
1
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
ROLLO CINTA DE PRECAUCION AMARILLA
30
UD
350
10,500.00
1
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MOTOSIERRA A GASOLINA
1
UD
8,000
8,000.00
1
23171508 - Máquinas de so
(...)
23171508 - Máquinas de soldar
2.6.5.7.01
MAQUINA DE SOLDAR
1
UD
9,000
9,000.00
1.2
operaciones
-
Subtotal
21,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 1/2X90
300
UD
4
1,200.00
7
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 3/4X90
300
UD
6
1,800.00
15
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC 3/4
100
UD
185
18,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1924348
Informe final de la selección DO1.AWD.1924348
11/03/2026 15:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.757108
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0013 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
11/03/2026 15:35
(UTC -4 hours)
Detail