Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	88,532 Dominican Pesos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0020
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/03/2026 16:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/03/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

82,423.00 DOP

Budget Appropriation Value

82,423.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	82,423.00 DOP	82,423.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago unico	82,423.00 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17750662393143an9S	1	82,423.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2026 10:55:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

11/03/2026 17:12:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2026 12:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2026 12:18:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2026 12:29:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2026 12:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2026 13:12:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2026 13:25:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/03/2026 14:48:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Fondos.pdf	Other	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Aprobacion MAE.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requerimiento-ficha.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1926818

16/03/2026 11:09

82,423 Dominican Pesos

Final Report:

16/03/2026 11:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brothers RSR Supply Offices, SRL

82,423 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra materiales y utiles de oficina

Subtotal
88,532.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Sacagrapas de metal. Ver ficha tecnica

2,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras pequeñas. Ver ficha tecnica

236

14,160.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandejas ahumada 2/1. Ver ficha tecnica

383

22,980.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2x11. Ver ficha tecnica

CAJ

259.6

5,192.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2x14. Ver ficha tecnica

CAJ

413

2,065.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajita de Clips pequeños. Ver ficha tecnica

200

CAJ

23.6

4,720.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajita de Clip jumbo. Ver ficha tecnica

200

CAJ

53.1

10,620.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de boligrafos azul 12/1. Ver ficha tecnica

CAJ

1,900.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de boligrafos negro 12/1. Ver ficha tecnica

CAJ

950.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Caja de boligrafos rojo 12/1. Ver ficha tecnica

CAJ

950.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas. Ver ficha tecnica

CAJ

3,540.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido. Ver ficha tecnica

29.5

1,475.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Banditas de goma (Gomitas). Ver ficha tecnica

100

CAJ

5,000.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada pequeña. Ver ficha tecnica

100

41.3

4,130.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada 8 1/2x11. Ver ficha tecnica

100

88.5

8,850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1926818	Informe final de la selección DO1.AWD.1926818	16/03/2026 11:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.758410	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2026-0020 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	16/03/2026 10:55 (UTC -4 hours)	Detail