Contract Notice Detail
Summary Information

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772,322.8 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0034 
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/03/2026 13:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2026 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
911,340.90 DOP
911,340.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0199,120.00  DOP
99,120.00  DOP
View
2.3.9.1.01445,550.30  DOP
445,550.30  DOP
View
2.3.9.8.023,398.40  DOP
3,398.40  DOP
View
2.3.6.3.041,262.60  DOP
1,262.60  DOP
View
2.3.9.9.05256,650.00  DOP
256,650.00  DOP
View
2.3.3.2.0162,999.96  DOP
62,999.96  DOP
View
2.3.7.2.9942,359.64  DOP
42,359.64  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  .911,340.90  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1774974851661nqXwp1911,340.90  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/03/2026 11:21:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/03/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_F_056_Formulario.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.192710516/03/2026 11:30911,340.9 Dominican Pesos
    Final Report:16/03/2026 11:30Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimpia Casada, SRL911,340.9 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
772,322.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
23131505 - Cabezas de pul(...)
2.3.9.8.01BRILLO DE PISOS LB200LB42084,000.00
    
 
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CRISTALIZADOR LEOPARD-2 GL24UD5,000120,000.00
    
 
3
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CERA LIQUIDA16GAL1,80028,800.00
    
4
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLAYWOOD DE LIJAS #60030UD962,880.00
    
 
5
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULAS #25UD2141,070.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS PAQUETE 100/1 55 GL150UD850127,500.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRAS PAQUETE 100/1 35 GL150UD60090,000.00
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/130UD1,779.6653,389.80
    
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO200UD179.4935,898.00
    
 
10
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01GALONES SUAVIZANTE 15UD3495,235.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTE EN POLVO 30lb25UD2,64266,050.00
    
 
12
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01 CUBETAS DESENGRASANTE 5 GALONES25UD6,300157,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/03/2026 11:30 (UTC -4 hours)
Detail
16/03/2026 11:21 (UTC -4 hours)
Detail